請問老師，單位要注銷，我在注銷預檢里申報了2023年第三季度的企業所得稅，請問老師，我把第三季度期末的資產總額寫錯了，已經提交了，還能修改嗎？
您好， 這個是可以去稅務修改的
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老師，我們是小規模納稅人2020年的所得稅只是申報了但是可以延期繳納，我們第三季度有計提企業所得稅，然后第四季度的時候是年度虧損了，我就回沖了第三季度的所得稅，但是現在資產負債表的未分配利潤跟利潤表的凈利潤金額差了就是三季度所得稅，請問我是賬務處理弄錯了嗎，
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請問老師，第三季度企業所得稅申報有誤，第四季度已經申報所以不能改了。該企業全年虧損不用交企業所得稅的情況下，第三季度申報錯誤有影響嗎？
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老師好，請教一下2022年《企業所得稅季度預繳納稅申報表（A類）》第二季度末的資產總額與6月份的資產負債表資產總額不一致。現在我申報第三季度的企業所得稅，是不是直接把二季度末的金額填回正確的就可以了，不需要更正二季度的申報表。（因為除了二季度末的資產總額填錯外，其他數據是正確的）
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老師，我們總分公司匯總繳納所得稅。現在申報三季度所得稅。老師，分公司9月份已經注銷。我總分公司借款因不能歸還，各自做了營業外收支，請問是只需要把總分公司三季度財務報表加總就行了對嗎？不涉及抵消了吧
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請問老師，企業2023年9月下旬要做稅務注銷，請問注銷前財務已經把賬面清理的差不多了。要把剩下的注銷事項交給我，我原來沒有辦理過。請問我都要干些啥：首先是清稅，清稅是在【注銷前置事項辦理套餐】里進行對吧：把7 8 9月第三季度的增值稅申報了，再把2023.1-9月的企業所得稅匯算清繳申報了。是不是就這兩項呢？
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請教郭老師幫忙回答問題，謝謝
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電子稅務局不能操作嗎？
季報的寫錯了，影響稅務注銷嗎？
這個其實沒有影響的
請問老師，財務報表，只填寫了資產負債表，就提交了。利潤表還沒有寫。怎么辦
這種情況我倒是沒有遇到過，你可以利潤表能不能重新提交？