2020年12月社保剛繳納，之前一直沒有計(jì)提單位部分，1-7月份扣了員工個(gè)人部分的社保，8-12月沒有扣，扣除的金額跟社保繳費(fèi)個(gè)人部分的金額還不一致，還有一個(gè)員工A是另一個(gè)分公司甲繳納的，然后我們把甲代A交的保險(xiǎn)個(gè)人跟單位部分支付給甲。現(xiàn)在的情況是A應(yīng)該補(bǔ)交個(gè)人部分保險(xiǎn)2926.46元，還有個(gè)員工應(yīng)補(bǔ)交個(gè)人部分1399.67元。我這個(gè)該怎么調(diào)賬啊，好亂

老師情況是這樣的，我們失業(yè)保險(xiǎn)2020年1-11月單位部分本來不繳納，結(jié)果勞資交了，申請(qǐng)退回的等到2021年才能退回，然后12月失業(yè)辦要交12月的，然后我們又把個(gè)人部分又交了次，現(xiàn)在其他應(yīng)付款多了一次的，我現(xiàn)在要把它放入其他應(yīng)收款的話咋做賬

行政單位，我單位給A局的單位人員交社保391，個(gè)人部分分錄為借，應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人-養(yǎng)老保險(xiǎn)，貸基本戶， 單位部分，借工資福利費(fèi)用，貸基本戶 預(yù)算會(huì)計(jì)借財(cái)政撥款支出，貸貨幣資金 現(xiàn)在A局把這筆錢打到我們單位賬戶了，我收入應(yīng)該怎么記，求具體的分錄

老師，總公司安全部來我們子公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查，有兩處不合格，罰款800元錢。由我們子公司現(xiàn)場(chǎng)2名工人承擔(dān)，一人400元，他們倆去銀行現(xiàn)金存款，存到我們子公司賬戶里了。當(dāng)時(shí)記賬記到營(yíng)業(yè)外收入里了，現(xiàn)在我要往總公司賬戶里交錢，我要把營(yíng)業(yè)外收入改成其他應(yīng)付款，交完錢后，再把其他應(yīng)付沖到。并且是跨越的賬，請(qǐng)問這個(gè)調(diào)賬說明怎么寫？

老師請(qǐng)問一下，之前請(qǐng)的代賬會(huì)計(jì)，她做的其他應(yīng)收款二級(jí)科目社保醫(yī)保公積金，都是單位12個(gè)人的明細(xì)，現(xiàn)在我想把這12個(gè)人全部歸集到其他應(yīng)收款社保，要怎么做憑證錄入呢？因?yàn)槔U社保的人越來越多我不可能一個(gè)一個(gè)的做那些人的啊