老師，我有個賬務上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當時買來，我做了暫估入賬，后來發票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現原材料質量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商，現在供應商發票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負數180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現在拿到這張發票怎么做賬呢？
你好： 你這個業務分開描述下，后面有點亂。 使用原材料存在質量問題。客戶應該把你們銷售的存貨退給你們公司呀，（咱們描述的是退給你們供應商） 供應商開過來的發票是多少，是38萬元嗎？ 賠款是多少。 原來38萬發票也不開了嗎？ 你公司現在的原材料還需要給供應商退回去嗎？
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老師好，我公司在供應商那里購進一批材料款已付，我們發票也入賬了，最后發現有些有質量問題的金額有8000元，有問題的材料供應商也不要了，我們準備在下第二次20000元的貨款里減去這個8000元，請問老師，他們是要開20000萬的發票給我們，還是只要開12000的發票來了呢？為什么？
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老師，我有個賬務上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當時買來，我做了暫估入賬，后來發票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現原材料質量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商，現在供應商發票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負數180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現在拿到這張發票怎么做賬呢？
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老師，我們買的原材料出現了質量問題，現在供貨方紅沖發票開過來了，但是原材料我們已經投入生產做成成品賣給客戶了，這個發票我應該沖什么科目？還有當時購買的進項我們已經抵扣認證了？
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請問老師，已收到客戶開來10000的進項專用發票，我們已付了款并做了賬，現已開發票里包含有一部分原材料沒發貨的，多的金額做的預付賬款，現在中止了這個業務，我們要客戶退回多付的預付款，這個賬務怎么處理做會計分錄？
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老師您好！我想問一下，我公司從供應商買入貨物，我公司提供了一些輔料給供應商，然后供應商開票過來，發票金額直接將輔料的費用扣除了，這個到票怎么做會計分錄？之前材料采購入庫時，我做了暫估：借：原材料 貸：應付賬款-暫估款（沒有扣除輔料費用）
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如果一年開一百萬 只能是查賬征收吧 每個月分開開 票 增值稅不用交 要交個稅吧？有成本和費用的話 就可以降低個稅吧。比如每月開票15萬，有五萬成本，季度交稅是按照20%吧？（15萬-5萬）*20%—速算扣除數 這樣算嗎？
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請問股東實繳的注冊資金100萬如果日后要注銷公司，假設不欠任何債務，賬戶上的余額200萬的余額是不是注銷是退回這100萬實繳的注冊資本不用繳納個稅？
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原材料我們已經做成成品了，就是原材料的票他們不來給我們了
然后做成的成品我們發給客戶，后來有質量問題，就把貨直接退到供應商那里了，因為是供應商提供的原材料不好
38萬是原材料原先過來，我暫估的金額，實際供應商發票不開給我們了
賠款是180萬，直接沖減貨款了
你們這關系真是夠亂的。你們銷售給客戶，客戶退貨給別人，這不符合準則要求。沒辦法給你提供建議。 主要是你們交易都是相互穿插，本來應該退給你們的，退給別人，別人還不給你們發票。導致自己賬上的業務流程非常亂。
客戶退給了是我們供應商啊，因為我原材料就是我們供應商的
本來退到我們這里的，我們再退回到供應商，那不是一來一去增加運費嘛，所以就直接退到供應商那里了
你好： 不能那樣。 供應商甲，你公司乙，客戶丙。 1.原材料如果已經加工，算乙公司的（因為你公司進行加工了，有投入成本，不能直接給甲） 對于這部分成品只能退給乙，然后乙可以要求甲提供紅沖發票以及折讓結算款。 2.供應商甲與乙一定要開票，不能使用的原材料退回去，或者折價結算，按照結算價開票。 每一步都需要有發票，或者有紅沖發票，不能直接退回去了，退回去的也應當是別人給你的東西。