請(qǐng)問老師，已收到客戶開來10000的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，我們已付了款并做了賬，現(xiàn)已開發(fā)票里包含有一部分原材料沒發(fā)貨的，多的金額做的預(yù)付賬款，現(xiàn)在中止了這個(gè)業(yè)務(wù)，我們要客戶退回多付的預(yù)付款，這個(gè)賬務(wù)怎么處理做會(huì)計(jì)分錄？
你好，做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了。
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老師，我有個(gè)賬務(wù)上的問題想請(qǐng)教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當(dāng)時(shí)買來，我做了暫估入賬，后來發(fā)票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商，現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負(fù)數(shù)180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？
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請(qǐng)問老師，已收到客戶開來10000的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，我們已付了款并做了賬，現(xiàn)已開發(fā)票里包含有一部分原材料沒發(fā)貨的，多的金額做的預(yù)付賬款，現(xiàn)在中止了這個(gè)業(yè)務(wù)，我們要客戶退回多付的預(yù)付款，這個(gè)賬務(wù)怎么處理做會(huì)計(jì)分錄？
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老師，我開給客戶11萬發(fā)票，雙方都已經(jīng)確認(rèn)做賬了，并且這個(gè)11萬貨款已經(jīng)付到我們公司賬上了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多開了1萬，客戶要求我們多開的1萬私人卡對(duì)私人卡還回去，這個(gè)私對(duì)私處理的話需要扣除哪些稅之后還給他
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老師，您好！12月份收到6月9月的發(fā)票，并且沒有付款，有些付了一部分款，以前會(huì)計(jì)已經(jīng)把這些發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了，我現(xiàn)在收到這個(gè)發(fā)票要怎么處理呢？如果上賬，賬務(wù)處理怎么做？
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2019年有一筆支出對(duì)方開票我們付款入賬后，次月對(duì)方又做退回開具了銷項(xiàng)票，錢也退回公戶了，但當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒有做負(fù)數(shù)發(fā)票處理，卻把把銀行到的款又掛到應(yīng)付賬款了，現(xiàn)在我對(duì)出來原因，跟之前的客戶把銷項(xiàng)發(fā)票要上了，但發(fā)票也是2019年就開出來了的，這個(gè)我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊老師
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我公司為一般納稅人，公司的汽車現(xiàn)在要賣給個(gè)人，開普通是多少稅率？
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老師您好，我們公司分揀場地請(qǐng)了幾個(gè)人清理清潔，移位里面的一些東西等，這項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)方開什么發(fā)票給我們合適
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老師好！咨詢下，三方掛賬往來：如果a欠 b 50萬，b允許a將 50萬還給 c ，a 本來要還c 50萬，但目前因?yàn)闃I(yè)務(wù)糾紛，最后還給c 48萬。這種情況下，c 的會(huì)計(jì)和稅務(wù)怎么處理，比較合適？
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老師，法人有個(gè)體，自己可以用個(gè)體給公司開發(fā)票嗎？有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅在借方的分錄怎么寫
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你好，公司注銷，發(fā)票章找不到了怎么辦？
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老師你好！沒有專票100萬元，稅率是9%.所得稅是25%，增值稅和所得稅怎樣核算，老師指導(dǎo)一下！
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外貿(mào)企業(yè)報(bào)關(guān)單，征稅是9%退稅是9%工廠發(fā)票開的是13%這樣可以嗎？
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老師，我24年企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填的都是按元為單位的金額其實(shí)是萬元單位，剛才我把24年四季度修改正確了，三季度到一季度的不修改了可以嗎？
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我們公司有一部分人要求自己交社保，有一部分人是公司職工社保，那么開工資時(shí)是公司繳納的人銀行代開工資，自己繳納的人是現(xiàn)金開，這樣可以嗎？
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客戶退回預(yù)付款但要求扣除已開發(fā)票的稅款，怎么做分錄
你好 借銀行存款 貸預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
比如賬上掛有6000元預(yù)付款，客戶要扣除690.27元稅款，只退回5309.73元
按照老師說的這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做不平了？
你好，同學(xué)當(dāng)時(shí)寫的分錄發(fā)給老師看下。
這個(gè)預(yù)付款余額是累計(jì)出來的，當(dāng)時(shí)是借：原材料（已收到貨的部分）應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額、借：預(yù)付賬款，貸：應(yīng)付賬款
你好，如果退稅的話需要對(duì)方把這個(gè)發(fā)票沖了，重新開具發(fā)票的。
就是每次都是開的發(fā)票比實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)多，這個(gè)預(yù)付款余額是累計(jì)發(fā)生的，發(fā)票不好處理吧？
你好，那你們沒法平賬的。你們只能 借銀行存款 營業(yè)外支出 貸 預(yù)付賬款