老師你好！沒有專票100萬元，稅率是9%.所得稅是25%，增值稅和所得稅怎樣核算，老師指導一下！
你好100是含稅的嗎？ 如果是的話，銷項稅額，100÷1.09×9% 你有對應的進項，可以用進項來抵扣 附加稅=繳納的增值稅*12%， 企業(yè)所得稅100÷1.09-附加稅）*25%
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老師好！小型微利企業(yè)所得額100萬以下減按25%乘以稅率20%，實際繳納5%的稅，如果是個體工商戶，所得額是100萬以下該咋算個人經(jīng)營所得稅，還有這個100萬是年所得額還是季所得額
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請問老師一般納稅人所得稅率都是25%，還是分利潤100萬以下？100-300萬？300萬以上？具體稅率分別多少，怎么核算申報？謝謝
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請問老師，利潤總額380萬，其中信用減值損失20萬，所得稅匯算清繳調(diào)增20萬，應納所得額400*25%=100萬。借：應交稅金-應交所得稅100萬 貸：所得稅費用100萬，遞延所得稅資產(chǎn)：借：遞延所得稅資產(chǎn)20*25%=5萬 貸：應交稅金-應交所得稅5萬，你是這樣做嗎？
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老師，我們是個體戶，核定征收，季度開票9萬以下免個人所得稅和增值稅，季度開票45萬免增值稅，繳納個人所得稅，那我們核定征收的個人所得稅稅率一般是多少呀，是累進的還是固定稅率的呀
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老師好！我想問一下一般納稅人有增值稅和所得稅的稅負率各是多少？各行業(yè)的的稅負率表？增值稅和所得稅的稅負率是一樣計算的嗎？
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老師，我們是供應鏈企業(yè)，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生，是偶爾發(fā)生的，偶爾會用到員工的車子
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@董孝彬老師你好，有中級問題請教
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抖音來客明細在哪里查看。
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影響當期損益是啥意思呢，是讓求什么的，比如固定資產(chǎn)清理
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沒有進項票專票，全額交稅費
100÷1.09×9%，這個是增值稅 附加稅，100÷1.09×9%*12%， 企業(yè)所得稅，100÷1.09-附加稅）乘以25%
就是按上述核算計算增值稅和所得稅是嗎？
好的，謝謝老師指導！
是 不用客氣，工作愉快
老師我再問一下，利潤是按10%，所得稅是（100÷1.09X90%一附加稅）*25%，可以這樣計算嗎？
企業(yè)所得稅 100÷1.09-附加稅）乘以25% 根據(jù)利潤來繳納的。
沒有成本票全部都是利潤來核算
對的是的，是這么個意思
好的好的謝謝老師指導！
不用客氣，工作愉快