老師 形成的留抵稅額 賬上放到未交增值稅里對嗎？
形成的留抵稅額 賬上放到未交增值稅，借方余額
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老師好，一般納稅人到了月末結轉增值稅，是不是銷項稅額和進項稅額都轉到應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅里？如果需要交稅就轉到未交增值稅里？如果不需要交稅，有進項稅額留抵，就轉出未交增值稅里放著，這樣理解對嗎？
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Q
留底稅額，跟賬面上的應交稅費、應交增值稅的未交增值稅對應還是轉出未交增值稅對上？
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老師，收到增值稅留抵退稅的款怎么分錄，我已經轉到未交增值稅里了，是不是 借：銀行存款 貸：應交稅務-應交增值稅-未交增值稅 這樣對嗎?謝謝
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Q
郭老師，現在問題是：未交增值稅的借方余額不是留抵嗎，或者轉出未交增值稅的貸方余額是留抵，可是賬上相反，用轉出未交增值稅是借方余額
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老師，當期銷項稅額大于進項稅額，但是上期有留抵，這種情況月末還需要結轉增值稅嗎，轉出未交增值稅到未交增值稅里
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粵公網安備 44030002003870號
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那這個月我5萬的銷項 之前有30萬留抵呢 抵完這五萬我怎么做賬
三級明細 全部結轉到未交增值稅
未交增值稅的借方不是留抵的稅額嗎 我抵的五萬應該放到未交增值稅貸方吧？借方是什么科目？
銷項直接轉到未交增值稅
就是 借銷項稅額貸未交增值稅嗎
應交稅費的二級科目 月底那幾個不能有余額？
可只保留未交增值稅余額
老師幫我看看 這是我的賬跟表 我這樣做的行嗎
我把抵扣的銷項轉到轉出未交增值稅里啦
留抵金額與賬上未交增值稅余額一致，是正確的
那我把抵了的銷項轉到轉出未交增值稅里面對嗎
同時，可再做分錄，結平 借：銷項 貸：轉出未交增值稅
要是現在不結平的話，等到要交增值稅的時候怎么入賬？
未交增值稅是借方余額，表示留抵，不用交稅。等未交增值稅出現貸方余額，才會要交增值稅
嗯 我就說等未交增值稅貸方余額時，按照我的賬，我到時候怎么轉？
交增值稅時 借：未交增值稅 貸：銀行存款
那我的銷項和轉出未交增值稅就一直有余額了嗎
現在做分錄，結平 借：銷項 貸：轉出未交增值稅