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老師好,公司出售自用的固定資產汽車,結轉完之后是凈收益,賬務處理做分錄入營業外收入,但我們申報增值稅申報表不是做了不開票收入嗎,那我現在利潤表上的收入與增值稅申報表上收入不一致,有什么影響嗎,

2025-05-06 17:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-06 17:27

你好,你是說你做營業外收入,這個營業外收入申報了不開票增值稅收入?

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快賬用戶3721 追問 2025-05-06 17:31

是的是的,出售固定資產要申報增值稅收入

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齊紅老師 解答 2025-05-06 17:32

你好,你當其他業務收入就行,這樣增值稅和所得稅都能對上

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快賬用戶3721 追問 2025-05-06 17:35

那我這邊結轉固定清理的時候,不是也要做營業外收入,相當于我賬務上要做2次收入(營業外收入和其他業務收入?

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齊紅老師 解答 2025-05-06 17:36

你好,不用,就做一次其他業務收入就行。 你賣的時候就做其他業務收入。別做營業外收入

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快賬用戶3721 追問 2025-05-06 17:36

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-06 17:37

你好,不用客氣的了。

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相關問題討論
你好,你是說你做營業外收入,這個營業外收入申報了不開票增值稅收入?
2025-05-06
同學你好 這個要調整一致
2022-08-24
同學你好 增值稅收入和所得稅收入要一致
2022-08-24
你好; 是的。 正常做賬到固定資產清理。 申報的時候 按實際來報即可。 這個 特殊情況是可以的
2021-09-01
不會的 紅沖收入 借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費負數 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費 你的增值稅和所得稅收入一致
2021-09-28
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