去年申報了未開票收入，賬務處理也做了，今年補開發票，去年增值稅申報表收入和賬上利潤表本月營業收入是對得上的，今年我補開，分錄是先沖銷，在做一筆開票的分錄，但是我的增值稅申報表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上，申報表本月收入小于利潤表本月營業收入，
不會的 紅沖收入 借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費負數 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費 你的增值稅和所得稅收入一致
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2020年我開多一筆收入6萬，等到21年4月才沖紅這筆收入6萬。4月份做了一筆分錄： 借：應收賬款60000 貸：利潤分配-以前年度損益調整59405.94 貸：應交稅費-增值稅 借：利潤分配-未分配利潤59405.94 貸：利潤分配-以前年度損益調整59405.94 問題現在6月申報增值稅，增值稅報表本年累計銷售額和賬上對不上，就差這筆59405.94收入的數，那我應該怎么樣處理？
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去年申報了未開票收入，賬務處理也做了，今年補開發票，去年增值稅申報表收入和賬上利潤表本月營業收入是對得上的，今年我補開，分錄是先沖銷，在做一筆開票的分錄，但是我的增值稅申報表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上，申報表本月收入小于利潤表本月營業收入，
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我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣，增值稅申報表也與開票系統的收入稅額一致，資產負債表和利潤表存在勾稽關系，但是今年初發現去年底做賬時候，忘記把一筆沖紅發票的稅額沖掉，導致利潤表主營業務收入減少，資產負債表應交稅費變多，未分配利潤減少，今年做賬我用以前年度損益調整進行損益更正，但是每個月企業財務報表申報怎么辦啊？申報的話財務報表的期初又改不了，勾稽對不上。
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老師，12月份的業務確認了收入，做了未開票收入申報增值稅，今年2月份因疫情原因，出不了保函，客戶申請了退費，賬上沖減了收入，形成了利潤表上主營業務收入為負數，這種情況申報報表有沒問題呀？
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請問，我單位今年5月修改去年申報表，填在未開票收入，本月需要記賬，增加收入。我想咨詢下，本月做收入，下月申報時候收入就多了，可是我申報表已經改完了。本月申報需要把這部分收入減去嗎
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24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛？前期多長時間的費用計入開辦費呢？
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怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規模納稅人呀？
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老師:W小規模公司，注冊資金100萬，法人為自然人A，100%持股，自行拆分為50股，每股2萬?，FA以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B，A共收到股價款22.5萬，且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票，只是AB雙方口頭約定，固定資產已交付A使用，這部分怎么入賬？ 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算？
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老師您好，我計提所得稅每個季度是按照年累計金額計提的，但是后邊一個季度虧損了，我不用交稅，但是我按照年累計利潤總額計提了，之前交的多就不交稅了，并把所得稅費用也結轉了，但是應交稅費應交所得稅還有余額怎么辦
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老師:W小規模公司，注冊資金100萬，法人為自然人A，100%持股，自行拆分為50股，每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B，A共收到股價款22.5萬，且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票，只是AB雙方口頭約定，固定資產已交付A使用，這部分怎么入賬？ 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算？
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老師好，特殊業務處理中以舊換新，收回舊貨，需要確認進項稅額嗎
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江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的，這個怎么處理？
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老師，境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補，這個知識點在課本的哪個地方？我找不到
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2024年的項目，現在才發工資，工資表上的日期寫的2024年6月，申報個稅是2025年5月，這樣可以嗎？
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