江算清繳主營業(yè)務(wù)收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的，這個怎么處理？
您好，這個就按照實際情況填就成
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Q
你好，我們4月開發(fā)票40萬，疫情期間，湖北地區(qū)小規(guī)模納稅人稅增值稅的賬務(wù)處理，是借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，免的增值稅不做處理,還是借：應(yīng)收賬款40，貸：主營業(yè)務(wù)收入38.83萬,貸:增值稅減免稅1.17元,然后減免的增值稅做營業(yè)外收入 這兩個哪個是對的
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您好老師，企業(yè)處置固定資產(chǎn)取得收入計入營業(yè)外收入，開具時繳納增值稅，那匯算清繳時繳納增值稅的這部分營業(yè)外收入如何填寫，如果填入營業(yè)外收入欄那增值稅申報營業(yè)收入與所得稅營業(yè)收入不相符，如果把這部分繳納增值稅的營業(yè)外收入填入營業(yè)收入欄(這欄是填寫主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入)，難道年底要把營業(yè)外收入轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入?
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Q
企業(yè)所得稅銷售（營業(yè)）收入小于增值稅收入預(yù)警怎么處理？
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小規(guī)模30萬以內(nèi)的收入，賬務(wù)處理是 借：應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免 這個增值稅最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 營業(yè)外收入要交企業(yè)稅，那豈不是增值稅還要交企業(yè)稅？
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Q
小規(guī)模納稅人有一個10萬的收入，會計分錄是 借:銀行存款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 99009.9 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交小規(guī)模增值稅 990.1。這個分錄對？其中這個應(yīng)交小規(guī)模增值稅怎么處理呀？
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直接在匯算清繳表一欄主營業(yè)務(wù)收入一欄修改一下就可以了嗎？要不要做其他處理？賬務(wù)上怎么處理？，財報要不要修改？
正常不一致就不應(yīng)修改
那不修改咋處理
你匯算清繳的收入為啥低于增值稅的收入是什么原因
應(yīng)該算賬務(wù)錯誤吧
比如說做賬做錯了的話，需要返結(jié)轉(zhuǎn)修改發(fā)
要去更正財報嗎
對，等于說是賬做錯了，都得調(diào)整