老師你好，昨天稽查局來說：2021年增值稅計稅銷售額與企業(yè)所得稅營業(yè)收入差異較大。 這讓我很不明白為什么會這樣說的，企業(yè)所得稅申報表A表的營業(yè)收入是根據(jù)增值稅申報表的數(shù)據(jù)填寫的，而且增值稅申報表上的數(shù)據(jù)跟我開票出去數(shù)據(jù)是一致的。現(xiàn)在要是解釋怎樣來處理解釋呢？
你好，你再去查一下的，你看一下增值稅的銷售額是多少，企業(yè)所得稅的營業(yè)收入又是多少 確定一樣的話，你給對方一個數(shù)據(jù)，然后再再讓稅務(wù)局那邊查一下。
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小規(guī)模公司增值稅7-9月季報收入，與財務(wù)報表數(shù)據(jù)對不上，稅務(wù)局打電話來，叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員，帶上營業(yè)執(zhí)照，公章，7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù)，原因：因為我好幾筆銀行收到的款做了不開票收入確認，是按一個點計算的增值稅，申報增值稅的時候。我按記賬的主營業(yè)務(wù)收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫，申報系統(tǒng)自動計算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致，系統(tǒng)自動計算不開票收入的增值稅金額按三個點計算，有點偏高，主營業(yè)務(wù)不開票收入那里申報我未按記賬數(shù)據(jù)申報。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢
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您好，老師。電子稅務(wù)提示企業(yè)所得稅營業(yè)收入小于增值稅銷售額。請問所得稅營業(yè)收入是否等于利潤表的營業(yè)收入、增值稅申報表銷售額本年累計數(shù)字都是一致的啊，我不明白為什么這樣提示？所得稅營業(yè)收入不是萬元表示嗎？
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老師，我們這邊企業(yè)是買水泥的企業(yè)，我們這邊預(yù)先確認收入，然后再根據(jù)開票金額報增值稅（我們收入全部要開票），現(xiàn)在稅務(wù)局說我們的企業(yè)所得稅申報收入數(shù)與增值稅申報收入數(shù)不一致，要補交增值稅，這要怎么處理
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老師好，我們單位2021年全年財務(wù)報表上的收入金額和增值稅申報表上的銷售額，這兩個數(shù)字不一樣。我們是物業(yè)公司，收款在前，收款時就繳納了增值稅，所以增值稅申報表上的銷售額是根據(jù)稅金倒推的，而財務(wù)報表上的收入是每個月進行分攤的，所以這兩個數(shù)不一致。現(xiàn)在我在做所得稅匯算清繳，提示說，這兩個數(shù)字相差挺大，請問我要如何處理嗎？謝謝！
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老師，在申報企業(yè)所得稅季度申報時，有個這個提示，企業(yè)所得稅收入比增值稅累計收入少14752.47，原因是因為我上個季度有個代開的專票14752.47，上個季度在增值稅申報表里，專票不含稅收入里填了14752.47，然后下面小微企業(yè)免銷售額里填的數(shù)是包含這個專票14752.47這個數(shù)后的總數(shù)，就導(dǎo)致這個數(shù)據(jù)不一樣，這要怎么調(diào)整啊？
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查了是一致的我這邊。還有一個問題是：會不會是我20年開票80萬左右，就盈利了56萬，然后21年開票兩千多萬，反而虧損了66萬的原因，導(dǎo)致稽查局來查呢？
不是的，和這個沒有關(guān)系的。
他現(xiàn)在就是要我這邊做下解釋，現(xiàn)在不知道怎樣去解釋，因為數(shù)據(jù)一致的還能怎樣來解釋呢？
預(yù)收賬款是什么原因的？提供了服務(wù)沒有？
預(yù)收賬款提供了服務(wù)，一般是等完工后一起開票的。而且這些錢是不能動的，是第三方共用賬戶那樣子的。如果工程 完工就是會給發(fā)票的
那你看一下你有沒有納稅義務(wù)，完了就是提供完了服務(wù)，沒有開發(fā)票的這種。
好的，那我第一條那要怎樣去解釋呢？如果數(shù)據(jù)一致的話。就是想不明白為什么會說增值稅銷售額跟企業(yè)所得稅營業(yè)收入差異較大的
你好，你就寫一下你增值稅的銷售額是多少，然后企業(yè)所得稅的營業(yè)收入是多少，現(xiàn)在是一樣的。你可以把每個季度的或是每個月的寫一下，讓你稅務(wù)局那邊核對一下，看一下他是從哪里取的數(shù)據(jù)。
明白了，謝謝，老師
不用客氣，工作愉快。