Q
老師，在申報企業所得稅季度申報時，有個這個提示，企業所得稅收入比增值稅累計收入少14752.47，原因是因為我上個季度有個代開的專票14752.47，上個季度在增值稅申報表里，專票不含稅收入里填了14752.47，然后下面小微企業免銷售額里填的數是包含這個專票14752.47這個數后的總數，就導致這個數據不一樣，這要怎么調整啊？
2022-07-05 13:55
2022-07-05 14:15
你好，改企業所得稅申報表的收入
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可是實際的收入就是少的那個錢數，怎么辦
你這14752.4的收入本身就該確認為所得稅收入的，你說少了是什么意思
這個14572.47我確認收入了45841.59里已經包含了，那累計收入就是一季度45841.59+56120=101961.59，結果增值稅累計收入里又加了一個14517.47
這個要怎么處理？
你好，那就是增值稅申報有誤，需要到前臺進行更正
要去稅務局先把上個月的更正了，然后再申報這個月的是嗎？
要去稅務局先把上個月的更正了，然后再申報這個月的是嗎？
是的哈~如果已經交了稅就只能去前臺更正
沒交稅，去稅務局需要什么資料嗎？
沒有交稅，你直接登錄電子稅務局，看一下能不能改