請問老師，2022年計提了一筆管理費用3萬元。然后2023年沖掉管理費用負數3萬。請問老師站在稅務師的角度2022年企業所得稅匯算清繳如何處理？
借：其他應付款 3 貸：利潤分配-未分配利潤 3 更正22年的財務報表，然后，按更正后的報表匯算清繳
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請問老師，2021年計提銷售費用-特許權使用費90萬，2021年已經關賬，領導說提太多了，讓我在2022年3月份做一個費用的沖減：借：銷售費用-特許權-50萬，然后讓我在做2021年所得稅匯算清繳的時候調增40萬，請問老師能這樣處理嗎？
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老師，你好 ，我客戶2022年年底暫估一筆成本20萬，現在是2023年3月份年收到客戶寄過來的費用（差旅，辦公，福利）發票9萬，暫估剩余費用繳納企業所得稅 請問賬務怎么處理，匯算清繳如何操作
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請問老師，2022年計提了一筆費用3萬元，在2023年4月沖減了，請問2022年企業所得稅匯算清繳和2023年企業所得稅匯算清繳分別怎么調整
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請問老師，2022年計提了一筆管理費用3萬元。然后2023年沖掉管理費用負數3萬。請問老師2022年企業所得稅匯算清繳如何處理？
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請問老師，2022年計提了一筆管理費用3萬元。然后2023年沖掉管理費用負數3萬。請問老師站在稅務師的角度2022年企業所得稅匯算清繳如何處理？
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我們老板說轉讓股權，一般轉讓股權怎樣弄才比較簡單且交個稅少啊.合同怎么寫呢
粵公網安備 44030002003870號
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稅務師可以修改企業財務報表是吧?？戳艘幌缕髽I財審并沒有做調整。稅務師不是只在利潤總額的基礎上調增或調減嗎？
稅務是只是做稅審建議
老師，這筆2022年計提未支付未取得發票我費用，因為這筆費用的計提導致了2022年利潤總額減少了3萬元。那稅務師在利潤總額的基礎上調增3萬，有什么不對呢？
看那個分錄就是調增3萬的利潤
您那個分錄，讓企業做在2023年的對嗎？
是的，就是讓企業做在2023年的