我也不知道，之前財務走了，我接手的時候賬上面的待認證進項稅沒有了，老板說補了稅，報表就只是顯示稅已經抵扣但是收入沒有

我看了增值稅申報表:13行上期留底稅額5000，然后14行進項稅額轉出5000

你好，這樣不好做啊。不知道什么原因補。就沒辦法做憑證。

那如果就只是把上期留底稅額轉出，不補稅。那怎么做

你好，比如借庫存商品等，貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

那應交稅費進項稅額 豈不是有數字，而且庫存商品不是之前有做賬借庫存商品，應交稅費進項稅額 貸銀行存款

你好，嗯，要看你說的留底轉出，對應的分錄是什么，就是是做什么形成的進項，然后做對應的分錄。

就是之前那筆留底的沖紅，借庫存商品 應交稅費進項稅額 貸銀行存款。

你好，那你也可以就按你說的這樣做金額寫負數

老師，我剛查看了報表，更正申報了2023年的收入和補繳了1萬的稅款，請問怎么做賬

你好，你借應收賬款，貸以前年度損益調整，應交稅費-應交增值稅 然后繳納。

那豈不是應收賬款一直在賬上，這個是補繳了其他平臺的收入，比如某寶的平臺

公司有在那個平臺開店鋪

你好，你實際應該有收到錢了吧 比如借其他貨幣資金-X寶，貸應收賬款。

是的，收到錢了，平臺都是收款的