增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開(kāi)的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷(xiāo)售額是不是應(yīng)該填110789.29呢，我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額（不包括開(kāi)具或代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額）對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷(xiāo)售額，差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢

小規(guī)模公司季報(bào)增值稅時(shí)候，填第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售填寫(xiě)18萬(wàn)顯示需要交稅，填寫(xiě)第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額就不需要交稅，怎樣填寫(xiě)才是正確的？

老師我們是小規(guī)模納稅人 季度開(kāi)票超過(guò)45了4月開(kāi)始就免稅了 季報(bào)的時(shí)候我的收入應(yīng)該填到第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額里面么還是填到第四項(xiàng)免稅銷(xiāo)售額里面

請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅的時(shí)候，季度有開(kāi)具了免稅普票，在增值稅申報(bào)表上的第10欄填寫(xiě)了免稅銷(xiāo)售額，那附表一的扣除項(xiàng)目需要填寫(xiě)嗎

小規(guī)模納稅人2022年一季度銷(xiāo)售額只有5千含稅（開(kāi)的普票），季報(bào)填增值稅申報(bào)表是直接按5000/1.01=4950.5這個(gè)數(shù)填在第10欄項(xiàng)目（四）免稅銷(xiāo)售額:其中小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額就可以了么。不需要再填第一欄項(xiàng)目（一）應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額，了吧？