Q
老師我們是小規模納稅人 季度開票超過45了4月開始就免稅了 季報的時候我的收入應該填到第一欄應征增值稅不含稅銷售額里面么還是填到第四項免稅銷售額里面
2022-07-15 12:40
2022-07-15 12:43
你好，填寫到第12欄里面就可以的。
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沒有4月申報增值稅，可以開5月份發票麼。
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然后再去填寫減免明細表，最后一行。
沒看到減免明細呀
看到減免明細了 是要填減免明細第一項減免項目下面的么
好在免稅項目里面填寫的。
老師 我們免稅收入憑證的話 那個減免的稅費是不是也要做賬務處理
不需要做賬務處理的不用做。
那就直接借銀行存款 貸主營業務收入就可以了
對的，詩的是這么做的，是這么理解的。
那那個減免明細 免稅項目 我填寫的時候 第一項免錚增值稅項目銷售額 我填我的總銷售額 那第二欄 第四 第五呢
第一列第三列，填寫你的銷售額最后一列填寫銷售額乘以3%。