稅收金額填0,?賬載金額3580
老師,想問下我之前有些費用做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除,所以想所得稅匯算清繳時給調增,但不清楚應該在納稅調整項目明細表的哪一行調整,假如需要調增1000元,我怎么填寫?是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里,稅收金額寫賬載金額-1000元嗎?
老師你好,在2021年做賬時公司支付一筆施工費19500元,對方沒給我公司開發票,現在填企業所得稅匯算清繳時,填寫A10500納稅調整項目明細表時,應該給這19500元,填寫在調增金額還是調減金額
您好,老師 是這樣的,我們公司開出去發票645,到賬600,這個賬之前一個老師教我做營業外支出,到匯繳清算時在調整明細表上第30行進行調增。和我看了一下表格,有四個要填寫:賬載金額,稅收金額。調增金額,調減金額。那填在哪一欄下面數字是不是45呢?
老師,填寫企業所得稅匯算清繳期間費用表的時候,有一個銷售費用的發票沒收到,那我是應該不填寫金額,還是按照實際發生金額填寫,之后在納稅調整的表里,其他里面填寫需要調增的金額啊
老師,我匯算清繳申報A105050表,填寫職工福利費支出這一項有困惑,舉個例子說一下: 2022年職工福利費(其中含給退休職工發的取暖費2元) 賬上金額:10元,實際發生額10元。 2022年職工工資總額100元 填寫方法一: 賬載金額(第3行):10元 實際發生額:10元 稅收金額:10-2=8元 納稅調增2元 填寫方法二: 賬載金額(第3行):8元 實際發生額:8元 稅收金額:8元 納稅調整金額0元 賬載金額(第12行)其他欄:2元 實際發生額:2元 稅收金額0 納稅調增金額:2元 問:兩種填寫方法結果一樣,我一直用第一種方法,老師哪種方法更合理呢?
你好,我想問一下,我開具紅字發票,可是我在紅字發票開具這個功能里,卻沒有找到我已經開出來的紅字發票,是為什么呢?
國內的貨物銷售給物流公司,這時不確認收入,以物流公司賣到國外的子公司,國外的銷售確認收入,會計怎么做賬
老師,所得稅匯算后的財務報表年報怎么填報,是按上年年報填,還是按調增,調減后,報
怎么把提問的問題刪了
小規模除了季報,平時不用報稅嗎?
老師 文化傳媒公司開票類目是什么
工商年報在哪里申報呀?
老師您好,就是平時只報一個人工資的,就是那種零申報的公司,也沒有交過稅,也沒有開過發票,注銷的話,怎么注銷?詳細的步驟是什么?
老師您好!收到的政府補貼可以沖減對應的費用,我們收到保險類政府補助,但今年目前還沒有交過商業保險,也能沖減嗎?
老師,企業注銷的時候,賬面上的未分配利潤轉贈資本了之后,所有者權益合計是四十萬,但是未分配利潤為0了需要交稅嗎