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請問老師,小規模納稅人申報增值稅的時候,季度有開具了免稅普票,在增值稅申報表上的第10欄填寫了免稅銷售額,那附表一的扣除項目需要填寫嗎

請問老師,小規模納稅人申報增值稅的時候,季度有開具了免稅普票,在增值稅申報表上的第10欄填寫了免稅銷售額,那附表一的扣除項目需要填寫嗎
請問老師,小規模納稅人申報增值稅的時候,季度有開具了免稅普票,在增值稅申報表上的第10欄填寫了免稅銷售額,那附表一的扣除項目需要填寫嗎
2022-10-24 20:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-24 20:17

你好,不需要填寫的。

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快賬用戶6553 追問 2022-10-24 20:21

好的,謝謝老師

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快賬用戶6553 追問 2022-10-24 20:25

那老師,這個資產折舊表,是不是正常計提折舊的話就不用填寫?

那老師,這個資產折舊表,是不是正常計提折舊的話就不用填寫?
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齊紅老師 解答 2022-10-24 20:26

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶6553 追問 2022-10-24 20:28

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-24 20:31

不用客氣,工作愉快。

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你好,不需要填寫的。
2022-10-24
季度45萬以內的在第十欄,超過的全部都在第12欄,然后去填寫減免明細表最后一行。
2023-01-16
您好,只填寫第十行就可以,其他表格零保存申報就可以了。
2020-10-19
同學你好 是不需要填減免稅明細表的;直接填主表第10行就可以;
2022-01-11
小規模納稅人本季度開普票2.5萬,在申報季報增值稅及附加稅申報表的時候,不需要填寫增值稅減免稅申報明細表 將減免稅銷售額填入《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》小微企業免稅銷售額或未達起征點銷售額相關欄次即可
2023-10-07
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