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小規模公司季報增值稅時候,填第一欄應征增值稅不含稅銷售填寫18萬顯示需要交稅,填寫第10欄小微企業免稅銷售額就不需要交稅,怎樣填寫才是正確的?

小規模公司季報增值稅時候,填第一欄應征增值稅不含稅銷售填寫18萬顯示需要交稅,填寫第10欄小微企業免稅銷售額就不需要交稅,怎樣填寫才是正確的?
2020-10-14 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-14 09:28

你好 銷售額前面不填寫 在10欄里面填寫的

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快賬用戶7698 追問 2020-10-14 09:29

為什么?是因為不超過30萬?什么情況下小微企業在第一欄填寫

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齊紅老師 解答 2020-10-14 09:31

是的 需要交稅的情況下

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你好 銷售額前面不填寫 在10欄里面填寫的
2020-10-14
有限公司在第十欄里面填寫,如果是小規模的在第11欄。
2023-03-24
您好!不用再填在那里了
2022-05-13
第三欄普通發票110789.29 這個刪除,1行=2行=1529.70 10行填寫110789.29
2020-07-13
同學你好 對的 是這樣的
2023-04-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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