各位老師，大家好，收以甲方公司打來工程款，借銀行，貸預收，如果說給甲方公司開出發票，就是借預收 ，貸主營業務收入嗎，對不對，主各位老師指點一下，謝謝
你好，如果已經開始施工了，借銀行存款 貸預收帳款， 應交稅費應交增值稅銷項， 收到錢和開出發票都可以做這個的，你可以根據完工進度來確認收入，不一定收到了錢就得確認收入
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各位老師，大家早上好，我們公司承接了甲公司的建筑公程，現在甲公司打進來的款項，應該計入合同負債，還是是主營業務收入呢，請老師們指點一下！謝謝！
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各位老師，大家好，收以甲方公司打來工程款，借銀行，貸預收，如果說給甲方公司開出發票，就是借預收 ，貸主營業務收入嗎，對不對，主各位老師指點一下，謝謝
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各位老師大家好，銷售退回，怎么做賬務處理，是做反方向還是紅字呢，比如，銷售時，借：應收賬款，貸：主營業務收入，貸：應交稅費，銷項，結轉成本，借：主營業務成本，貸：庫存商品，銷售發票開了紅字發票，，那么銷售收入和庫存商品怎么做賬務處理，請才老師們指點一下，謝謝
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各位老師大家好，對于員工的罰款，這個要從要他們工資里面扣的，比如說是30元，罰款條已經開出來了，在做賬務處理的時候這樣做，行嗎，借：其他應收款30，貸：營業外收入30，然后扣工資的時候，就是借：應付職工薪酬30.，貸：其他應收款30元，行嗎，請各位老師指點一下，謝謝
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老師，請問一下，我公司承接一項工程，開票給甲方100萬，甲方打款給我公司70萬，另外30萬代發工資打到農民工工資卡上，我公司可否拿甲方代發工資的憑證做賬嗎？開票時，借:應收賬款100萬，貸:主營業務收入，貸:應交稅費增值稅銷項稅，收款時，借:銀行存款70萬，借:主營業務成本30萬，貸:應收賬款100萬
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你好老師展會補貼怎么入賬，省商務廳給的計入營業外收入
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老師，有收入增值稅那一欄摘要怎么寫
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老師好，小規模納稅人，正在匯算清繳，24年未發生固定資產及累計折舊，因為23年已經提完了，且沒有凈值。請問是否要填A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》？
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你好老師請問收到展會補貼怎么做賬務處理？
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請問企業公賬，實際是我運營，我可以用私人賬戶打款嗎？算是公司借款，法人是我弟妹！還是最好法人個人賬戶打款進公司賬
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老師，我是3月份新成立的公司，現在還沒有業務，只有一個員工的工資發放，假設這個員工月工資1500，現在5月份計提4月份工資 借：管理費用—工資1500 貸：應付職工薪酬—工資1500 5月份計提并繳納醫社保： 借：管理費用—社保1039.48 貸：應付職工薪酬—社會保險1039.48 借：應付職工薪酬—社會保險1039.48 其他應收款—社保（個人）432.32 貸：銀行存款1471.8 5月份發放4月份工資時 借：應付職工薪酬—工資1500 貸：其他應收款432.32 銀行存款1067.68 這樣賬務處理有錯嗎，然后申報個稅的工資要和做賬的工資一樣的意思是不是我申報個稅和工會經費的時候都要以1500的工資去申報
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老師，匯算清繳時，24年賬載金額有計提23年的年終獎并且也是24年發放的，在填寫24年賬載金額時這個要減出來嘛
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小規模納稅人物業公司為工業園區幾家廠房提供物業服務，現在需要替企業代收代付水費，因為水表開戶名稱是物業公司的，所以自來水公司開的發票是物業公司的，現在那幾家廠房需要物業公司開具水費發票給他們，那物業公司賬務和稅務要怎么處理，開具的水費發票不賺取差價
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老師，向村集體租場地租賃費5000元，讓對方去稅務局代開發票，對方承擔的稅率是多少
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老師，這個經營范圍可以開服務費嗎或者一般索賠
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老師，如果甲方，就是發包方，給已方轉出款項目，應該怎么做賬務處理呢，因為，甲方發包方和乙方承建方都是一個老板，請老師指點一下，謝謝
如果業務還沒有發生，提前支付的甲方借預付賬款，貸銀行存款 另一個企業借銀行存款貸工程結算，或者是預收帳款、應交稅費、應交增值稅銷項。