老師，去年暫估成本，今年來發票多了2000，分錄是借利潤分配-未分配利潤，貸應付賬款，資產負債表和利潤表勾稽關系不相等，正好差了2000,可以再寫一個上面相反的分錄沖銷了嗎？
你好，不用的，這個差異很正常
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老師，去年暫估成本，今年來發票多了2000，分錄是借利潤分配-未分配利潤，貸應付賬款，資產負債表和利潤表勾稽關系不相等，正好差了2000,可以再寫一個上面相反的分錄沖銷了嗎？
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甘老師，您好，去年暫估成本，今年3月來發票多了2000，分錄是借利潤分配-未分配利潤，貸應付賬款，現在發現資產負債表和利潤表勾稽關系不相等，正好差了2000,可以在12月寫一個上面相反的分錄沖銷了嗎？憑證后面附一個情況說明是對方多開票不用付款，已經申報了，報表改過一次了，不想再改了
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老師，我想問一下，我們公司做銀行貸款報表，去年分配利潤之后，前年資產負債表的未分配利潤+去年利潤表凈利潤≠去年年末未分配利潤了，那么今年做的利潤表還有可能讓這個勾稽關系存在嗎？是不是只要分配了利潤之后，就不相等了！
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老師好，我們去年多暫估成本了，今年沖回了，借：應付賬款-其他 貸：利潤分配-未分配利潤，這樣是不是得改資產負債表應付賬款和未分配利潤年初數呢，本年的資產負債表未分配利潤年末-年初與利潤表凈利潤數據相等嗎，影響他倆勾稽關系嗎
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老師，資產負債表和利潤表的勾稽關系，利潤表的凈利潤不等于資產負債表未分配利潤年末減年初，我有個分錄好像做錯了，以前年度損益調整結轉的時候，結轉到主營業務成本了，應該轉到未分配利潤對嗎老師
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不相等還得登記備查賬，當時就是多來了2000，不用付款的，可以這樣沖銷嗎
不可以沖銷的，這種差異是正常的
如果寫個沖銷分錄，付一個情況說明是對方多開票過來不用付款，可以嗎？ 已經申報了，申報期內改財務報表有影響嗎
你要寫什么沖銷分錄，就是等著付款就可以了。
但是不用付款的，是多開票過來
申報期內可以多次改財務報表表，已經改過一次了不想改了呢老師
那就不用處理了這2000元，本身也不付款
不處理，應付賬款不是要掛賬嗎老師
你直接按照你暫估做就可以了，不用把這2000做進去
老師，3月份已經做進去了，如果改了，整個財務報表數據也會有2000的差額，現在怎么處理老師
那你就把2000轉為營業外收入即可
老師，資產負債表和利潤表勾稽關系不相等 ，次年一月份就自動相等嗎
你好，有以前年度損益調整都會產生差異的