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老師你好，我想問一下所得稅匯算時，應付職工薪酬24年貸方計提數，獎金多計提了，但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數，這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎，我今年調增了，我25年在5月31日之前把獎金發了一部分，剩余部分不發了，我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
2025-05-07 23:04
2025-05-07 23:07
哦報稅的時候是按24年的報表報，25年如果沒有調24年賬，就還是按以前的報表來報
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不是你說的意思老師，我是24年計提多了，需要25年匯算清繳時調增，那和26年匯算清繳有關嗎
具體情況是，匯算清繳之前的已計提未發放的工資都不能稅前扣除，要調增
是我知道，那
是我知道，那老師涉及26年嗎，25年1月份發了一部分，不在發了
那就在25年匯算清繳的時候把沒發的部分都調整就好了，還不牽扯26年
或者更簡單的，你直接把24年底的賬一調，吧不發的直接沖減，所有的問題都解決了
哦知道了老師謝謝
不客氣，滿意可以給個5星，謝謝