12月憑證還沒有打印，但是已經申報了，昨天加了這個分錄，申報表也改了的，問問您可以這樣寫分錄沖銷嗎？還是要改回原來的，差了2000的

2000金額不大 可以直接計入當期的

就是當時沒有記入當期，現在怎么處理老師，不能這樣寫分錄嗎？還是要改回去？還要再改一次報表

資產負債表和利潤表勾稽關系不相等? 沒事的 次年一月份就自動相等了? 如果12月份還沒有結賬的話 可以改回去

老師，資產負債表和利潤表勾稽關系不相等 ，次年一月份會自動相等嗎？不會一直都不相等的吧？ 那我就把那個沖銷的憑證刪除了？再還回去，保持原來的不相等吧

老師，資產負債表和利潤表勾稽關系不相等 ，次年一月份會自動相等嗎？不會一直都不相等的吧？ 那我還是把那個沖銷的憑證刪除了？再改回去，保持原來的不相等是吧老師， 公司給個體戶轉賬，支付服務費，一次可以轉賬多少？

資產負債表和利潤表勾稽關系不相等 ，次年一月份會自動相等 不會一直都不相等的

如果是對公賬戶 一般沒有限額

好的謝謝老師，那我再改回去吧 6月個9月有兩張專票已經認證抵扣了，現在發現稅號都錯了竟然還能認證通過了，我們是購買方開具紅字發票信息表，銷售方要開具紅字發票和正確的藍字發票給我們吧？老師，我這邊賬務處理怎么寫分錄？錯誤的藍字發票不用再返給銷售方吧？

稅號都錯了竟然還能認證通過？ 請問當時分錄怎么寫的? 錯誤的藍字發票不用再返給銷售方

借勞務成本借進項貸應付賬款

借 勞務成本 借方紅字 貸 進項稅額轉出 貸方藍字 貸 應付賬款 貸方紅字

老師，進項轉出貸方藍字和正確的藍字發票進項借方是抵消了嗎？年末再結平嗎？ 下個月申報表也要填寫附表二嗎

進項轉出貸方藍字和正確的藍字發票進項借方是抵消了 年末再結平 下個月申報表也要填寫附表二

謝謝老師 能不能請教下您工資社保這塊要怎么合理節稅的老師

可以跟勞務公司合作 找勞務公司的派遣員工

沒有懂呢老師，具體是怎樣做

找勞務公司啊 自己單位聘用少量員工 其余的從勞務公司派遣 有勞務費發票入賬就好了?

那目前公司現有的員工怎么辦，要他們與勞務公司簽訂合同嗎