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演示賬套

因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo)，然后需要進(jìn)行調(diào)整，但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%，預(yù)算的時(shí)候是6%，也得調(diào)這句，我不太懂，那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候，稅金應(yīng)該是多少？

2025-04-15 13:04

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-04-15 13:04

你好，努力解答中，稍后回復(fù)你。

齊紅老師解答 2025-04-15 13:06

預(yù)算階段：原計(jì)劃按 6% 稅率計(jì)提稅金（如增值稅、附加稅等），但因?qū)嶋H執(zhí)行中稅率調(diào)整為 3%，導(dǎo)致預(yù)算超標(biāo)。調(diào)整要求：老師指出需同步調(diào)整預(yù)算中的稅金比例（從6%調(diào)至3%），并在決算中按實(shí)際稅率（3%）反映。

齊紅老師解答 2025-04-15 13:07

預(yù)算調(diào)整調(diào)整依據(jù)：根據(jù)實(shí)際政策或合同約定的稅率變動(dòng)（如小規(guī)模納稅人增值稅減免政策）。操作方式：在預(yù)算表中修改稅率字段，將原6%的稅金計(jì)算基數(shù)調(diào)整為3%。示例：原預(yù)算稅金 = 收入 × 6% → 調(diào)整后 = 收入 × 3% （需同步更新預(yù)算總額，避免虛高）。

齊紅老師解答 2025-04-15 13:07

決算編制稅金計(jì)算：決算時(shí)需按實(shí)際發(fā)生的稅率（3%）填報(bào)，而非預(yù)算的6%。示例：若實(shí)際收入為100萬(wàn)元，則決算稅金 = 100萬(wàn) × 3% = 3萬(wàn)元（而非預(yù)算的6萬(wàn)元）。差異說(shuō)明：在決算報(bào)告中需備注稅率變動(dòng)原因（如政策性減免）。

齊紅老師解答 2025-04-15 13:08

決算稅金應(yīng)嚴(yán)格按實(shí)際稅率3% 計(jì)算。

你好，努力解答中，稍后回復(fù)你。

2025-04-15

你好實(shí)際發(fā)生沒(méi)，沒(méi)有發(fā)生需要對(duì)應(yīng)沖掉，這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)需要納稅調(diào)增200萬(wàn)，看調(diào)之后這個(gè)應(yīng)納所得額多少，大于之前季度預(yù)繳就需要交稅了

2021-05-19

同學(xué)您好，預(yù)付的話，那您應(yīng)該借預(yù)付賬款貸銀行存款，然后實(shí)際結(jié)算，借工程施工貸預(yù)付賬款

2021-05-13

你好是這樣的，所得稅我們是按季度預(yù)繳，然后年度匯算清繳。所謂按季度預(yù)繳，就是4月報(bào)1-3月，7月報(bào)4-6月，依次類(lèi)推。之所以季度是預(yù)繳，是因?yàn)槠髽I(yè)所得稅計(jì)算，有收入、成本、期間費(fèi)用等核算量大，以及稅法和會(huì)計(jì)處理各種不一致的地方，所以，平時(shí)季度我們申報(bào)所得稅就不會(huì)考慮調(diào)整事項(xiàng)，是按照?qǐng)?bào)表的利潤(rùn)總額去預(yù)繳。彌補(bǔ)以前年度虧損可以在季度的時(shí)候彌補(bǔ)。年度匯算清繳，是在次年5月31日之前完成，這個(gè)時(shí)候，需要考慮調(diào)整事項(xiàng)了，比如，會(huì)計(jì)上的壞賬準(zhǔn)備，稅法上只有實(shí)際發(fā)生才能扣除，會(huì)計(jì)上計(jì)提壞賬減少了利潤(rùn)，但是稅法不允許扣除，所以我們要調(diào)增；然后我們根據(jù)匯算清繳計(jì)算出的金額，與預(yù)繳金額對(duì)比，多退少補(bǔ)。

2023-06-30

您好，調(diào)增不用在賬上做分錄，可以在匯算清繳的時(shí)候把這些沒(méi)票的都納稅調(diào)增。

2020-11-18

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