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根據(jù)您提供的信息，您在去年的匯算清繳時(shí)未對(duì)某項(xiàng)成本進(jìn)行調(diào)整，而該成本在今年被稅局要求進(jìn)行調(diào)整。您在填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)，可能影響了減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中的減免所得稅金額。首先，您需要確認(rèn)去年該成本票不夠的原因以及是否符合稅法規(guī)定。如果該成本票確實(shí)符合稅法規(guī)定，且您在匯算清繳時(shí)未進(jìn)行調(diào)整，那么您需要按照稅局的要求進(jìn)行調(diào)整。在填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)，您需要根據(jù)調(diào)整的成本金額和適用稅率計(jì)算出應(yīng)調(diào)增的所得額，并填寫在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中。然后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)您填寫的調(diào)整項(xiàng)目和金額計(jì)算出應(yīng)減免的所得稅金額。根據(jù)您提供的信息，您計(jì)算出的減免所得稅金額與系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出的金額存在差異。這可能與您的企業(yè)所得稅率有關(guān)。在填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)您的企業(yè)所得稅率計(jì)算出應(yīng)減免的所得稅金額。如果您的企業(yè)所得稅率發(fā)生變化，那么系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出的減免所得稅金額也會(huì)發(fā)生變化。另外，如果您的企業(yè)利潤(rùn)總額超過100萬，可能也會(huì)對(duì)所得稅的計(jì)算產(chǎn)生影響。根據(jù)稅法規(guī)定，企業(yè)所得稅的稅率與利潤(rùn)總額有關(guān)。如果您的利潤(rùn)總額超過一定金額，適用的企業(yè)所得稅稅率可能會(huì)發(fā)生變化。因此，在計(jì)算所得稅時(shí)需要考慮利潤(rùn)總額的影響。總之，您需要根據(jù)稅局的要求進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，并確認(rèn)調(diào)整的準(zhǔn)確性和適用性。同時(shí)，您還需要關(guān)注企業(yè)所得稅稅率的變化和利潤(rùn)總額的影響，以確保您的企業(yè)能夠正確計(jì)算所得稅并符合稅法規(guī)定。

2023-10-23

快賬用戶7113 追問 2023-10-25 11:49

他讓我調(diào)22年的匯算清繳的報(bào)表我想著這個(gè)錢我從哪里調(diào)

齊紅老師解答 2023-10-25 12:05

你好，就是稅務(wù)局讓你更正22年申報(bào)表，你們享受的什么優(yōu)惠政策免稅？

你好！退稅的話一般稅務(wù)局會(huì)查賬的

快賬用戶7113 追問 2023-10-25 13:03

享受的專利轉(zhuǎn)讓500w以下免所得稅

快賬用戶7113 追問 2023-10-25 13:20

享受的技術(shù)轉(zhuǎn)讓500w以下免所得稅的政策我意思是去年12月忘了填免征了。，現(xiàn)在在22年匯算清繳標(biāo)上調(diào)減，我這個(gè)495w需要填寫在哪個(gè)位置

齊紅老師解答 2023-10-25 16:35

《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修改企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類，2014年版）部分申報(bào)表的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第3號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“3號(hào)公告”）發(fā)布，該公告的內(nèi)容是修改《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類，2014年版）〉的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2014年第63號(hào)）中的部分申報(bào)表及填表說明，因此可以視作根據(jù)2015年出臺(tái)和生效的一系列企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策變化而出臺(tái)的匯算清繳具體操作辦法。 3號(hào)公告第三條規(guī)定：“在企業(yè)所得稅《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》（A107020）第33行‘四、符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目’填報(bào)說明中，刪除‘全球獨(dú)占許可’”內(nèi)容。刪除之后相關(guān)填表說明變成了“一個(gè)納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)將其擁有的專利技術(shù)……的所有權(quán)或5年以上（含5年）使用權(quán)轉(zhuǎn)讓取得的所得，不超過500萬元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過500萬元的部分，減半征收企業(yè)所得稅”。這一變更是根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于將國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)有關(guān)稅收試點(diǎn)政策推廣到全國(guó)范圍實(shí)施的通知》（財(cái)稅[2015]116號(hào)）和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于許可使用權(quán)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得企業(yè)所得稅有關(guān)問題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第82號(hào)）做出的。