給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎？還是貸銀行存款10005？
同學你好， 實務中，兩種寫法都可以。
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借：銀行存款 20000 貸：應收賬款 -10000 跟 借：銀行存款 10000 貸：預收預付 10000 這可以互換嗎？還是說最好用哪個科目呢？
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供應商開票10000，跨行轉賬要手續費5元，給供應商款付款時扣掉手續費5元，銀行實際付款9995元，這樣怎么做賬？
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我們付對方一筆貨款是200手續費是2，是寫借應付貨款200貸銀行存款200借財務費用2貸銀行存款2。還是寫應付貨款200財務費用2貸銀行存款202
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郭老師，其他老師請不要接手。原來會計做賬 借：其他應付款_工會費 貸：銀行存款 這個本來應該是放管理費用_工會費 我現在可以這樣嗎？ 更正2023年3月22憑證 借：管理費用_工會費 10000 借：其他應付款_工會費-10000 或 借：管理費用_工會費 10000 貸：其他應付款_工會費10000 還是 先 借：其他應付款_工會費-10000 貸：銀行存款-10000 再 借：管理費用_工會費 10000 貸：銀行存款10000
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代理收匯分錄這樣做可以嗎？ 收匯 借：銀行存款_中國銀行(美元) 10000 貸：其他應付款_結匯 10000 結匯 借：銀行存款_一般戶-中國銀行人民幣 10000 貸：銀行存款_中國銀行(美元) 10000 支付供應商貨款 借：庫存商品 9000 貸：銀行存款_一般戶-中國銀行人民幣 9000 結轉成本 借：主營業務成本 9000 貸：庫存商品 9000 借：其他應付款_結匯 9000 貸：主營業務成本 9000 手續費： 借：其他應付款_結匯 1000 貸：主營業務收入 100
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老師，我們采購來的零件直接用到指定的項目中，零庫存，做分錄時還要過度一下原材料科目嗎，能直接用成生產成本嗎
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老師，現在采購和銷售發票都要附上出入庫單嗎？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那種好點？
正規做法，是前者，單獨寫
同一個客戶一個月開了2張或多張發票，借:應收賬款（2張發票合計數） 貸:主營業務收入（1張票） 主營業務收入（另一張票）應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）（1張票） 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）（另1張票） 還是要怎么寫才對？
對于銷售收入的分錄。 一張發票 一筆分錄。 因此，同一家客戶 2張發票，做兩筆一樣的分錄。 不要合并
借 應收賬款 貸 收入 增值稅 這樣做兩筆，我簡略寫。
好的謝謝老師
老師，我想問一下早餐店是個體戶要交稅的嗎？
不客氣 同學， 實務中個體戶有兩種情況， 一種是自己申報， 一種是稅局申報， 因此。不知道你們屬于哪種。