老師好，業(yè)務(wù)場(chǎng)景如下： 2021年11月進(jìn)行部分固定資產(chǎn)清理，無處置收入，賬務(wù)處理中已將清理的的固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理，且固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)至資產(chǎn)處置損益。請(qǐng)問在填寫匯算清繳的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 》時(shí)，資產(chǎn)原值、本年折舊、攤銷額以及累計(jì)折舊、攤銷額等是按照清理后剩下資產(chǎn)的狀態(tài)填寫嗎？

老師，你好！ 1.企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表里《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》里的固定資產(chǎn)原值是填歷年累計(jì)加上當(dāng)年購(gòu)買的固定資產(chǎn)原值嗎？ 2.以折舊完了的固定資產(chǎn)的原值需要減出去嗎？

老師，請(qǐng)問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，資產(chǎn)折舊，攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表里面，賬載金額資產(chǎn)原值，本年折舊是填寫本年固定資產(chǎn)與累計(jì)折舊的期末值是嗎，累計(jì)折舊就是一直以來累計(jì)的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)與稅收折舊、攤銷額和累計(jì)折舊、攤銷額是填寫哪個(gè)金額呢？

老師，請(qǐng)問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，資產(chǎn)折舊，攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表里面，賬載金額資產(chǎn)原值，本年折舊是填寫本年固定資產(chǎn)與累計(jì)折舊的期末值是嗎，累計(jì)折舊就是一直以來累計(jì)的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)與稅收折舊、攤銷額和累計(jì)折舊、攤銷額是填寫哪個(gè)金額呢？

企業(yè)所得稅匯算清繳，固定資產(chǎn)以前年度有一次性抵扣所得稅的，今年計(jì)提的折舊納稅調(diào)增，填寫資產(chǎn)折舊明細(xì)表的時(shí)候，第4列 稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 填寫固定資產(chǎn)原值還是0？第5列 稅收折舊0，第8列累計(jì)折舊填資產(chǎn)原值還是0？