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同學你好對的資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表》填報說明： 1.第1列“資產賬載金額”：填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產原值（或歷史成本）的金額。 2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產折舊、攤銷額。 3.第3列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的歷年累計資產折舊、攤銷額。 4.第4列“資產計稅基礎”：填報納稅人按照稅法規(guī)定據以計算折舊、攤銷的資產原值（或歷史成本）的金額。 5.第5列“按稅收一般規(guī)定計算的本年折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅法一般規(guī)定計算的允許稅前扣除的本年資產折舊、攤銷額，不含加速折舊部分。對于不征稅收入形成的資產，其折舊、攤銷額不得稅前扣除。第5至8列稅收金額應剔除不征稅收入所形成資產的折舊、攤銷額。 6.第6列“加速折舊額”：填報納稅人按照稅法規(guī)定的加速折舊政策計算的折舊額。 7.第7列“其中：2014年及以后年度新增固定資產加速折舊額”：根據《固定資產加速折舊、扣除明細表》（A105081）填報，為表A105081相應固定資產類別的金額。 8.第8列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅法規(guī)定計算的歷年累計資產折舊、攤銷額。 9.第9列“金額”：填報若不填寫第6列則第2-5列的余額，若填寫第6列則第2-6列的余額。 10.第10列“調整原因”：根據差異原因進行填報，A、折舊年限，B、折舊方法，C、計提原值，對多種原因造成差異的，按實際原因可多項填報。

2022-04-21

你好是按賬上實際折舊的金額填寫的?截止固定資產清理前的累計折舊數填

2023-03-27

1.資產原值：資產原值應填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產原值（或歷史成本）的金額。對于當年有固定資產清理的情況，資產原值應包含所有尚未清理完畢的固定資產的原值。若清理的固定資產在年初已存在，其原值應繼續(xù)列入；若年中清理，且清理完畢，則不應再列入。 2.本年折舊、攤銷額：此部分應填報納稅人會計核算的本年資產折舊、攤銷額。對于清理的固定資產，如果在清理前已經計提了折舊，那么這部分折舊應計入本年折舊額中。若固定資產在年中清理完畢，那么清理后的期間不應再計提折舊。 3.累計折舊、攤銷額：此部分應填報納稅人會計核算的累計（含本年）資產折舊、攤銷額。這意味著要加上以前年度已經計提的折舊和攤銷，以及本年計提的折舊和攤銷。對于清理的固定資產，其從購置到清理前的所有折舊都應計入累計折舊中。

2024-03-08

你好原值填寫100萬折舊的也是減去你折舊了多少

2023-05-16

你好，那你把這個處理過的，這里原值和折舊都不需要填寫的。

2023-05-16