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企業所得稅匯算清繳，固定資產以前年度有一次性抵扣所得稅的，今年計提的折舊納稅調增，填寫資產折舊明細表的時候，第4列 稅收金額里的資產計稅基礎 填寫固定資產原值還是0？第5列 稅收折舊0，第8列累計折舊填資產原值還是0？
2023-05-09 13:13
2023-05-09 13:14
這個都填寫零 不是一次性折舊了嗎 賬上也一次性折舊了就不用調增
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以前年度按年計提折，匯算清繳一次性抵扣的，當年納稅調減了。今年將今年計提的折舊納稅調增
賬上沒有一次性折舊完，按年折舊的
那你這個稅收折舊要填寫一年應折舊的金額 賬載金額是多折舊的金額
黃色背景表格子內容填寫是否正確
同學你好 稅收折舊金額是可以稅前扣除的金額 這個要填寫
那2022年 第5列和第8列填的金額是多少？
還有2022年第4列金額 填多少
同學你好 第五列填寫10 八列填寫30 是第三年折舊吧 一年折舊十