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?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2024-06-07

你好，上月未抵扣的進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)，這個(gè)已經(jīng)認(rèn)證了，如果是的話，你掛了哪個(gè)科目？

2024-06-07

勤學(xué)好學(xué)的同學(xué)：您好啊！首先您要明白增值稅的計(jì)算公式，增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額（如果有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話要加上）您本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額=98477.84+60283.20=158761.04 由于您上月還有留抵30萬(wàn)，故這月都不需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票啦。正常申報(bào)后，抵減您上月的30萬(wàn)，最終留抵141238.96。當(dāng)然，如果您還是想把這月的10萬(wàn)都抵扣了，也是可以的。只不過(guò)您這月留抵的金額又多了10萬(wàn)，最終留抵稅額=141238.96+100000=241238.96 希望我的回答能幫助到您！

2022-08-01

2022-12-13

借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2 下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2 貸：銀行存款2

2022-12-13

快賬用戶(hù)5088 追問(wèn) 2024-06-07 09:26

老師，帶上數(shù)據(jù)幫忙寫(xiě)一下分錄

齊紅老師解答 2024-06-07 09:31

設(shè)備的增值稅 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅19 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)19 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)20 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅1

齊紅老師解答 2024-06-07 09:32

軟件的增值稅 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅6 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)6 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)9 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅9 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅3