小菲老師說圖3的待認(rèn)證應(yīng)該在借方，他說不用做結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證這筆分錄

我剛才看錯了 第三個借方是待認(rèn)證 但是認(rèn)證了就得做第二個 如果你不做第二個的話，相當(dāng)于發(fā)票沒有認(rèn)證，一直呆在這里面。

那現(xiàn)在我要怎么改呢，搞蒙了

借主營業(yè)務(wù)成本 借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證

我直接紅沖掉，在4月份重新做一筆正確的可以嗎？跨年了會有影響嗎

你好可以的不影響。

沖完了主營業(yè)務(wù)成本余額是負(fù)數(shù)了，哪里不對啊

你紅沖了之后再補(bǔ)上一個正確的做了嗎？如果做了的話，截圖。

我之前分錄做的不對