有客戶2019年12月份現(xiàn)金支付了1000元，我們也開了發(fā)票，現(xiàn)在2020年9月聯(lián)系我們，說之前是現(xiàn)金支付我們，不是通過他們對公賬戶支付，想讓我們把這1000元還給他們， 他們再重新通過對公賬戶付款。 1.請問這樣可以嗎？ 2.如果可以，我們應該做賬？ 3.發(fā)票是2019年開的，如果可以這樣操作，發(fā)票怎么辦？需要作廢，重新開嗎？

我想問下，因客戶要先檢測產(chǎn)品，我們銷售就直接把30個產(chǎn)品寄到國外客戶手里了，且運費未開發(fā)票，但這30個沒有走報關(guān)流程，后面出的大批量貨是走了報關(guān)流程了，客戶全額付款到我們對公的美金賬戶，那這30個對公收款了，但是沒有報關(guān)，這要怎么處理呀？

我們公司是掛靠，掛靠在其他那些建筑公司的，然后對公賬戶，就是由他們?nèi)トマD(zhuǎn)，然后內(nèi)賬，就是由我這邊去操作，然后，就有一個這樣的問題。我們老板現(xiàn)在要求，之前沒有開票的那些供應商，現(xiàn)在要開票，本來他，我我們是要求他開13%的，然后，退回他10%的稅票，就是退錢給他，就是在這里加上，直接加上就行，但是他計算的金額跟我的不太一樣，對嗎？？？？

我想問下這種情況，國外客戶打款到我們的公賬美金賬戶了。 1. 我們的流程應該怎樣操作，如果我們正常公賬付款給供應商，他們開票給我們，是不是產(chǎn)品金額里面需要含稅？然后我們報關(guān)之后沒有退稅，是這樣理解嗎？ 2. 如果走私賬，不開票，那么美金賬戶上的錢沒辦法掛著吧？

老師，公司有個客戶去貸款，對方銀行直接把款打到我公司賬上，但是這個客戶還需要我們給他退回去一部分。我司不想退回，怕對方遲遲再不給支付。 現(xiàn)在有2個方案 1.如果我司和客戶簽一個代付款協(xié)議，幫客戶供應商付款，客戶有錢后再轉(zhuǎn)我們公司賬戶， 2.我們幫客戶付款，客戶的供應商直接給我們開票。 這兩個都有什么風險嗎？ 還有更好的辦法嗎？