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分步結(jié)轉(zhuǎn)方式分別結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進(jìn)項稅額到 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”：結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：借：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 100 貸：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 100 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額：借：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 80 貸：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 80 再將 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）” 的貸方余額（銷項與進(jìn)項的差額），結(jié)轉(zhuǎn)到 “應(yīng)交稅費 —— 未交增值稅” ：借：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 20 貸：應(yīng)交稅費 —— 未交增值稅 20 合并分錄方式將上述步驟合并，直接編制以下分錄：借：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 100 貸：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 80 貸：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 20 借：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 20 貸：應(yīng)交稅費 —— 未交增值稅 20 工作中，日常月份可以選擇較為簡便的方式，只做 “借：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20 ，貸：應(yīng)交稅費 —— 未交增值稅 20” 這筆分錄，將銷項與進(jìn)項的差額結(jié)轉(zhuǎn)；年末時，再采用合并分錄方式，將 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅” 下的 “銷項稅額” 和 “進(jìn)項稅額” 等專欄結(jié)平，便于新年度的賬目清晰核算。

2025-03-13

快賬用戶3272 追問 2024-02-06 17:23

我的意思這20做分錄嗎？就是什么結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?會計分錄能幫敲一下嗎

齊紅老師解答 2024-02-06 17:25

你是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，正常的應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，你結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅也可以的。

快賬用戶3272 追問 2024-02-06 19:37

交稅的時候借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -未交增值稅 20 貸銀行存款20是這樣的吧余額20的貸方轉(zhuǎn)借方銷項稅借應(yīng)交稅費銷項稅額100 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -未交增

齊紅老師解答 2024-02-06 19:40

你好對的是這么做的

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