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老師,請問10月份做了增值稅更正申報補交了增值稅附加稅和滯納金。 11月份增值稅申報的時候,沒填寫補交這部分,現在12月增值稅申報表如何填寫?把補交的填哪?

2023-12-12 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-12 16:30

同學你好,更正申報就體現在你更正當月的申報表了呢

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快賬用戶6556 追問 2023-12-12 16:39

更正的是一月的。已經更正完了,補交了稅,補交的填到哪?

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齊紅老師 解答 2023-12-12 16:48

更正的就是體現在你1月的申報表了呢,你1月的申報表就已經不是最開始的數據了,已經更新成你更正之后的了

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快賬用戶6556 追問 2023-12-12 17:01

我更正了一月的報表,但是一月沒有交那么多錢,10月更正完補交了一部分啊有補交稅款,肯定要填寫在哪個位置啊

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齊紅老師 解答 2023-12-12 17:03

你10月更正的不是1月的報表嗎?你把報表數據改了才能補稅呢

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同學你好,更正申報就體現在你更正當月的申報表了呢
2023-12-12
您好 本期繳納上期應納稅額欄次不可以填寫嗎
2023-12-06
你好,你是收入少做了還是怎么了?
2024-01-24
你好,是收入填寫錯誤的嘛
2021-05-27
你好,是少做了收入的嗎?
2022-08-12
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