請問10月和12月增值稅附加稅已經申報完，現在更正了10月和12月的報表，10月補交了十幾元的增值稅附加稅，還有0.42元的滯納金，12月已已經退回多交的十幾元增值稅附加稅，當然都已經入賬，按照未更正之前坐分錄，請問現在如何調賬
你好，你是收入少做了還是怎么了？
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老師好，請問我們5月是一般納稅人，6月轉為小規模。5月預收5萬元未按6%稅率確認收入，在6月已按1%開票并確認收入。現在要去大廳更正5月和6月申報表，請問增值稅報表和附加稅更正了，財務報表和所得稅報表需要更正嗎？收入金額不變，就是應交增值稅增加了。
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匯算清繳的時候，發現去年12有份未開票收入，現在6月份把它記入到去年的12月，未記入這筆收入之前當期的進項大于的銷項,不交增值稅和附加稅，我反結賬到去年12月份增加了這筆收入，這樣進項就小于銷項，需要交附加稅，我忘了計提附加稅，把更正的財務表已經報送了，現在我6月份去補提附加稅還是在1月份補提附加稅
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老師，請問10月份做了增值稅更正申報補交了增值稅附加稅和滯納金。 11月份增值稅申報的時候，沒填寫補交這部分，現在12月增值稅申報表如何填寫？把補交的填哪？
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請問10月和12月增值稅附加稅已經申報完，現在更正了10月和12月的報表，10月補交了十幾元的增值稅附加稅，還有0.42元的滯納金，12月已已經退回多交的十幾元增值稅附加稅，當然都已經入賬，按照未更正之前坐分錄，請問現在如何調賬
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建筑企業，去年11月增值稅已經繳稅了，12月增值稅要繳還未繳，今年1月份補預繳了去年11月的增值稅，更正11.12月申報后不用繳稅并申請了11月的退稅，現在的問題是，1月預繳的那部分增值稅入賬到哪個月份呢？11.12月的賬務需要根據更正后的申報表在11.12月進行更正嗎？但是12月已經支付了了11月的增值稅及附加稅，也做了銀行流水，如果更正的話，今年1月做退稅的賬務處理不會掛賬嗎
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A為子公司，在3月不做了，新注冊了一個分公司B，正常3月所有收入，成本歸屬分公司B，因分公司賬上額度問題，4月發放3月工資用了A公司發放(工資主體錯發放），會計4月申報3月所屬期工資也申報錯誤，直接申報了3月份工資(主體對應用A公司申報），現查詢申報時間有差異是因為2024年漏申報4月工資）。1、怎么來更正前期漏申報數據？(處理辦法：更正申報數據)2、A公司發放了工資，人力成本怎么調回到B公司？(處理辦法：出委托，走代收代付）。3、員工社保也在A公司購買？這個也是出委托掛往來嗎？
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是10月收到一張紅沖的發票，進項減了，但是加計遞減未減，稅務說再10月的報表里減，但是又打電話說不行，就又把10月和12月的報表都改了，一個補稅交滯納金，一個申請退稅
那你12月份修改。借應交稅費，未交增值稅負數帶營業外收入負數，借應交稅費，未交增值稅，貸銀行存款。 借稅金及附加，貸應交稅費、附加稅建、應交稅費、附加稅貸銀行存款。
1月做的更正，1月補交了一筆稅費和滯納金，收到了一筆退稅
你好，把營業外收入稅金及附加改成利潤分配未分配利潤，其他的不變。
我們民辦非企業，沒有這個科目
借應交稅費未交增值稅負數 貸非限定性凈資產 借應交稅費、未交增值稅貸銀行存款， 借非限定性凈資產，貸應交稅費、附加稅 借應交稅費、附加稅貸銀行