可以不用,這個我早期問稅局說年報是對就可以,季報所得稅和財務報表可以不需要更正,
老師好,請問我們5月是一般納稅人,6月轉為小規模。5月預收5萬元未按6%稅率確認收入,在6月已按1%開票并確認收入?,F在要去大廳更正5月和6月申報表,請問增值稅報表和附加稅更正了,財務報表和所得稅報表需要更正嗎?收入金額不變,就是應交增值稅增加了。
,老師,問下一家公司4月從小規模變一般納稅人,2月開的1%的服務發票,在5月開1%的發票沖回,5月增值稅申報沒帶出負數發票,導致多交了增值稅和附加稅,這種情況是一定要更正5月的申報表嗎,還是可以從6月的申報表中減除未算的負數銷售額和增值稅?
老師是這樣的,期末留底退稅是4月,退了5萬,6月更正了增值稅申報表,稅務局讓補了2021年12月和本年1月的未開票收入,銷項有5萬,現在要把這五萬繳回,請問:留抵退稅部分和補未開票收入部分怎么做賬務處理?
請問老師,建筑企業在22年11月已到合同完工日期,但是有500萬未收到工程款也未開票,今年3月稅局查賬后更正了12月的增值稅報表,申報了這500萬未開票收入并繳納了稅金,那么這500萬的企業所得稅收入是不是也需要更正去年12月的數據,增加主營業務收入并結轉成本,不然這增值稅和所得稅收入包括財務報表不一致,會有風險提示
我們有一筆外貿在5月確認收入 ,但是不想在6月(所屬期5月)申報退稅 ,想在7月1日(所屬期6月)申報退稅, 但是我也應該在下周一申報增值稅(所屬期5月)的時候在附表1免抵退中 ,未開票金額也需要填寫這比銷售額吧? 然后在所屬期(6月)填寫增值稅申報表就不填寫這筆收入了 對吧?
哪位老師幫我做一下經濟法,謝謝啦
我們請別人做專利代理 產生的費用怎么入賬 只是簽了合同 沒收到票也沒有付款
在電子稅務局對法人進行實名認證
老師, 我發現第四季度的資產負債表報錯了,少提了印花稅,導致未分配利潤虛高了,當時改了賬,可能忘改資產負債表了,其余表都對,現在修改會不會有風險
公司內部投標所用財務報表會對外嗎
您好老師,進口貨物用設置“應交關稅”會計科目嗎
老師,工商辦完注冊,稅務登記、開戶,在一個月內沒辦咋整?會罰款嗎?
老師你好,幫我看看這個分錄是正確的還是錯誤的呢,有個老師說是對的,有個老師說不對
老師您好,麻煩問一下公司之間不同法人,大額借款,怎樣處理合適
現金流量表里:代收代付的貨款屬于哪個;保證金支付和退回屬于哪個。哪些是屬于現金流量的項目?
收入沒有變動,那這個所得稅不需要變動,要變動也是財務報表,但是這個年報和季報說是可以不一樣,
你后面按正確申報就可以
那老師我就根據調整后的稅金及附加和應交稅費就按補交的差額做在當期就行,是這個意思嗎老師?
是的,是的,是的,做現在賬上, 你這個沒有跨年,你申報總體利潤不變
所得稅交稅看的是本年累計數,后面申報是包括前面的月份的