借銀行 貸進項轉出 2.借應收 貸主營業務收入 貸銷項
老師是這樣的,期末留底退稅是4月,退了5萬,6月更正了增值稅申報表,稅務局讓補了2021年12月和本年1月的未開票收入,銷項有5萬,現在要把這五萬繳回,請問:留抵退稅部分和補未開票收入部分怎么做賬務處理?
老師,我公司是商貿公司,一般納稅人,小企業會計準則。4月份期末留底退稅了15萬,6月更正了2021年12月和本年1月的未開票收入,總計銷項有5萬。7月要把這五萬繳回留底申報抵減銷項,請問:2021年12月的和1月的補未開票收入分別怎么做賬務處理?
老師,6月份補了1月份未開票收入,當月補增值稅10萬,滯納金1千。但是這筆扣稅有誤,這個月又退回來了。那6月扣稅和繳納的滯納金應該怎么做賬務處理
老師,我公司是商貿公司,一般納稅人,小企業會計準則。4月份期末留底退稅了15萬,6月更正了2021年12月和本年1月的未開票收入,總計銷項有5萬。7月要把這五萬繳回留底申報抵減銷項,請問:2021年12月的和1月的補未開票收入分別怎么做賬務處理
請教老師,我現在很麻煩的事情,所屬期3月我們做了無票收入,4月開發票了,5月申報4月增值稅的時候我們未開票收入負數填寫了4月開票數,結果比對不符合,稅局讓我更正3/4月報表,就是按照開票金額,這樣我們3月就有留抵了,實際情況是我們3三月走貨賣了,認證了全部的進項,如果我現在更正了3月增值稅,就有留抵了,我需要更正之前的1-3財報和企業所得稅報表嘛?
第二題D選項租賃收入和保養服務怎么計算,答案沒看懂
老師,我們公司要注銷,報表上有固定資產,固定資產是幾臺叉車,要轉給別人,對方要求開發票,我們經營范圍里沒有,這怎么處理
老師你好,公司對外借款(有個人還有法人公司),如沒有收取利息費用,稅法上如何認定
銷售從水庫抽取的原水是否要交增值稅及附加稅?
你好 老師 一個人2個地方拿工資 今年只能一個地方扣除5000了么 好像之前聽過這個 要是2個地方都扣除呢
老師,你好,法人公戶頻繁一進一出的大額轉賬,會有什么風險呢?
老師,您好!公司為員工家屬報銷的旅游費,計入什么科目呀
對賬金額上有負數,負數原因是優惠,那要怎么開發票呀,一般納稅人開專票的
老師:新開個體戶需要開發票需要辦理哪些章
鋼管租賃費屬于工程施工-合同成本-機械租賃,還是間接費用