老師，12月份和一月份的都這樣做么

你好；? ? ?去年12月的 按上面的做 ；? ? 22.1月的 按 借銀行存款貸主營業務收入；? ? ?銷項稅??

需要更正企業所得稅年報么

?你好； 是的。? ? ? 之前沒有做的； 可以申請修改年報； 到時 補稅的?

年報？補稅？

?你好； 是的。 你不是補做收入嗎??

嗯，更了增值稅了呀，不懂為什么要更年報

?你好； 你增值稅報了。 你企業所得稅還得 調整的哇；? ??

老師，去年12月的收入做進利潤分配了不是，去年賬務上沒變化，要調整哪里？

?你好 ；? 你 賬上要處理? 補企業所得稅的哇；? ?你收入多了 可能影響利潤多了 ；利潤高了 企業所得稅也的繳納的??

老師，我不明白調哪個表

?你好；? 你 去改年報；? ?要去稅務局大廳改； 你企業所得稅年報里面的一般收入明細表? ?和成本明細表； 以及納稅調整表? 和主表都要改的??

調整收入明細表么

到時會調整的；? ? ； 你看看我上面寫的； 要的??

今年的季度申報表需要更正么

你好；? 先把去年的? ?年報 改了。 然后 你1季度期初會變動；? 就會更正哈? ??

好的，謝謝老師