我方掛靠一公司，他們在開據了300萬發票并收到工程款時，扣2.5%的稅，1%的管理費。同時異地預繳稅2%我們繳，還要提供60%的專票。 1丶預繳增值稅：55045.87 附加及企業所得稅 13010.09 2丶他們的銷項稅 247706.42 進項稅150423.23（目前只提供了這些） 兩項相減=97283.19 再減預繳的增值稅 55045.87 =42237.32 依據此數算附加（0.12） = 5068.8 他們公司應繳增值稅為：47305.8 問：|丶我這樣算應繳增值稅額對不？ 2丶如果這樣的話我方的稅是不是多繳了？ 3丶他們要求的專票越多，那他們就越少繳稅？ 我有點繞不出來，麻煩老師幫分析一下。謝謝！ 另外說明：我方共繳了4.5%的稅及1%管理費，他們還要求提供60%的專票

老師你好，請問建筑企業卡稅負率，外經證預交的稅金也算在里面嗎？比如我本月不含稅建筑服務收入100萬，巳經在異地預交了2萬，我要使增值稅負達到0.03.我是在注冊地再交1萬還是3萬？

老師你好，請問建筑企業卡稅負率，外經證預交的稅金也算在里面嗎？比如我本月不含稅建筑服務收入100萬，巳經在異地預交了2萬，我要使增值稅負達到0.03.我是在注冊地再交1萬還是3萬？

老師假如我本個月異地（簡易征稅）1??收入20w 增值稅0.2 2??成本10，3??我異地預交的時候是忘記減去分包款了，預交都是按照0.2預交了，公司所在地申報增值稅的時候是（20-10）/1.01??0.010.1，實際我預交了0.2，我未交增值稅借方余額就剩余了0.1 問題一：如果我項目完工了我這個余額可以繼續沖下一個項目的嗎？ 問題二：這個剩余的0.1增值稅是不是還會在增值稅系統那個報表里面了

沁寧 提問： 老師您好，請問異地工程掛靠預交2點增值稅，在計算增值稅稅負的時候要不要抵減掉 比如，甲有一個異地工程掛靠我們公司，我們正常按照增值稅稅負3%扣增值稅的，現在他異地預交的2%增值稅要不要再我收的3%里扣啊，實際我就收了1%