老師，我們有未交增值稅留底，還有稅控盤抵稅以前沒抵完的236.23元，本月有收入，無其他進項稅額了，結轉增值稅分錄怎么做呢，現(xiàn)在月中可以做結轉增值稅分錄的帳嗎？還是必須是每月的最后一天做？
你好，借應交稅費應交增值稅銷 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 借應交稅費轉出未交增值稅，貸應交稅費未交增值稅 借應交增值稅減免稅款， 借管理費用負數(shù) 借應交稅費，未交增值稅 貸應交稅費減免稅款。
-
Q
老師：我們以前的會計，進項稅和銷項稅，沒有結轉。我統(tǒng)一結轉這樣的分錄可以嗎？借：應交稅費-銷項稅，貸：轉出未交增值稅， 借： 轉出未交增值稅 貸：應交稅費-進項稅。 然后做：轉出未交增值稅，和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調整呢。我想做一筆分錄吧以前的調整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么辦呢。
-
Q
老師，我月末做了結轉增值稅，進項大于銷項，最后是借方應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，有留抵稅，那我本期應該怎么做會計分錄呢？
-
Q
老師，我月末做了結轉增值稅，進項大于銷項，最后是借方應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，有留抵稅，那我本期應該怎么做會計分錄呢？
-
Q
老師：我們以前的會計，進項稅和銷項稅，沒有結轉。我統(tǒng)一結轉這樣的分錄可以嗎？借：應交稅費-銷項稅，貸：轉出未交增值稅，借：轉出未交增值稅貸：應交稅費-進項稅。然后做：轉出未交增值稅，和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調整呢。我想做一筆分錄吧以前的調整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么辦呢。
-
Q
老師，三月有應繳未繳的增值稅，四月有進項留抵，本月申報增值稅是抵扣了后，還有留抵的，那這個月的增值稅結轉的分錄怎么做？
熱門問答 更多>
-
辭職人員有重新回來工作，個稅信息采集從業(yè)日期怎么填寫
-
我每個月把收到的進項發(fā)票做到待認證進項稅額，然后根據(jù)勾選認證的金額結轉到進項稅額。結轉到進項稅額后月末又應該結轉到什么科目？
-
您好老師，我想咨詢一下，就是如果我公司員工工資8000申報社保的時候，從她一入職就要安8000的基數(shù)給她交保險是嗎？
-
公司買酒用于職工聚餐可開專票抵扣進項嗎
-
因債務人抵償前欠貨款而取得的應收票據(jù)是啥意思？
-
連鎖餐飲法人名下有很多門店，個人所得稅怎么申報
-
老師我們剛升一般納稅人，給餐飲開的還是普票，那我進項稅可以抵扣嗎，都糊涂了，普票開出去也有13個點，9個點的
-
老師，請問中餐廳的工資怎么分科目，財務和行政屬于管理費用，前廳人員和后廚人員屬于銷售費用，對不對，運營副總和后廚行政總廚屬于什么
-
律師的賬咋做，記賬分錄
-
老師，納稅總額是科目余額表里應交稅費本年累計數(shù)借方發(fā)生額嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
不予交增值稅是二級科目，其他的都是三級。
這樣應該就可以了吧，還有老師必須月底最后1天做結轉增值稅帳嗎
可以的，可以這么做的，哪一天都行，但是如果你不是最后一天的話，你得看一下你的增值稅是不是之前都全部做了。
哦，好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。