老師，三月有應繳未繳的增值稅，四月有進項留抵，本月申報增值稅是抵扣了后，還有留抵的，那這個月的增值稅結轉的分錄怎么做？
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
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＃上個月留抵的稅額和本月稅控服務費的進項稅額在本月抵扣時應該怎么做分錄，怎樣結轉應交增值稅-未交增值稅＃
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請教 一般納稅人公司 做賬時一直都沒有結轉過增值稅 因為一直都有抵扣的留底 但是12月報11月時有繳增值稅 那12月的賬要做結轉嗎？但是賬面的還是有抵扣預留的，只是報稅時沒有勾選進項。那我12月繳的增值稅要做結轉嗎？
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老師好，請問一下，增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅，報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅，現在到五月份了，四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過，說是出口退稅要先0申報，那我現在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧？這樣一來出口退稅系統里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額，跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異，因為期末留抵稅額這樣有差異了，正常應該保持一致吧？
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老師你好 我本月結轉銷項進項是發現進項大于銷項 我做了進銷項的結轉 然后余額為負數 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結轉當月增值稅 下個月底的結轉分錄那個留抵稅金需要如何做
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老師，咨詢個問題，上個月有進項稅留抵，不需要繳納增值稅也就沒有結轉，本月有銷項，有進項，本月進項加上之前留抵的進項還需要繳納增值稅，那么我本月結轉增值稅的時候，本月進項和之前留抵的進項加一起結轉么？還是說之前留抵的進項單獨結轉？
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粵公網安備 44030002003870號
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轉出未交增值稅，在借方有余額表示留底。
這個賬上還有應交稅費轉出多交增值稅
您看一下
你好，轉出多交增值稅，這個在借方有余額還是貸方，當時怎么做？
4月份做的
把我上面的轉出未交增值稅改成轉出多交增值稅。
老師，我還是沒搞懂
我已經弄懂了 老師再見！
不用客氣，工作愉快。