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演示賬套

老師，我月末做了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，最后是借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，有留抵稅，那我本期應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄呢？

2022-04-25 17:01

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-04-25 17:02

你本期需要交納增值稅嗎

快賬用戶4878 追問 2022-04-25 17:04

本期本身是銷項(xiàng)7924.56，進(jìn)項(xiàng)5660.38，上月留底稅額4651.51，結(jié)果還是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

齊紅老師解答 2022-04-25 17:04

那你只要吧本年進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以

快賬用戶4878 追問 2022-04-25 17:08

好的懂了謝謝

齊紅老師解答 2022-04-25 17:09

好的，客氣，幫到你就好????????????? ?????????????

快賬用戶4878 追問 2022-04-25 17:16

老師還有一個(gè)問題，所繳納稅額只有0.02，沒有達(dá)到繳納點(diǎn)，那我是可以做入營業(yè)外收入嗎

齊紅老師解答 2022-04-25 17:17

這個(gè)就可以不用計(jì)提的額

快賬用戶4878 追問 2022-04-25 17:18

沒有懂您的意思？

齊紅老師解答 2022-04-25 17:19

你不需要繳納所得稅，那你就可以不用計(jì)提所得稅費(fèi)用啊

快賬用戶4878 追問 2022-04-25 17:23

老師，我說的是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)哦，但是只大于0.02，因?yàn)?.02不需要繳納，我結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)后，最后0.02我是計(jì)入營業(yè)外收入嗎

齊紅老師解答 2022-04-25 17:26

這個(gè)是可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的

快賬用戶4878 追問 2022-04-25 17:36

那在本期增值稅申報(bào)表中顯示的應(yīng)納稅額為0.02，我是不是需要在本期申報(bào)表中抹除掉0.02，因?yàn)樵偕陥?bào)下期增值稅申報(bào)表的時(shí)候顯示有未繳納稅額，不能申報(bào)下期的增值稅申報(bào)表

快賬用戶4878 追問 2022-04-25 17:38

我是不是可以在增值稅申報(bào)表中“免、抵、退應(yīng)退稅額”這一欄填入0.02金額

齊紅老師解答 2022-04-25 20:50

這個(gè)顯示沒有關(guān)系的額

你本期需要交納增值稅嗎

2022-04-25

您好借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

2022-04-25

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2024-01-11

?你好? 是的? ?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?

2021-01-12

可以的，可以這么做的

2024-07-31

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