現在做5月份的賬，我用了待認證進項稅，但是抵扣明細可以看到已經抵扣的，直接入了進項稅。售開了發票，做了銷項稅，但是月底的時候發現進項+待認證進項稅大于銷項。月末咋做分錄結轉啊
您好，同學，請稍等下
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老師你好！7月和9月有了進項稅額發票先做了帳，但是沒有認證（沒有做待抵扣認證科目），11月認證可以吧？如果這個月認證了但是在年末沒有銷項稅額，這個進項稅額可以作為留底稅結轉到下一年度吧？
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老師，我問一下，我8月份收到的進項稅票做了費用，但是部分進項稅票未在當月認證，稅額我是做到（待認證進項稅）科目里面。9月份的時候這部分發票認證了，我能不能做賬的時候直接把8月份（待認證進項稅）的整體數字轉到進項稅科目里面呢？還是必須一張一張的轉？
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您好老師，10月份勾選認證了一張專票，做賬時才發現這張票是招待費的發票不能抵扣，怎樣做轉出？平時做賬專票都是先進待認證進項的，發票認證的分錄是月底才做，費用報銷時先做了待認證進項稅，轉出怎么寫分錄？
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老師，我才來這家公司，之前的會計喜歡把未認證發票的稅額入賬的時候計入待抵扣進項稅額，我在做1月份賬的時候，我就做了一筆，待抵扣進項稅額轉入待認證進項稅額科目。摘要：科目劃轉，借：應交稅費-待認證進項稅額1601205.34，貸：應交稅費-待抵扣進項稅額1601205.34。我摘要這樣寫，入賬這樣做，都沒問題吧？現在待抵扣進項稅額科目已經無余額了，都在待認證進項稅額這個科目里面了
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前兩個掛待認證進項稅，如果下月初認證這個進項了，進項大于銷項①直接做個待認證進項稅額轉入抵扣分錄②那申報8月增值稅時是不是直接抵稅，剩余認證后進項稅額作為留抵，到下月繼續抵扣增值稅，就不用再做賬務處理了吧？老師
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老師，我這個月的銷項2800元，我勾選了3月份的一張進項9850元，做分錄的時候怎么做， 借：庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額9850元還是2800元
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借應交稅費應交增值稅銷項、 應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費、應交增值稅進項
轉出未交增值稅就是待認證進項稅？
轉出未交增值稅和待認證不一樣的， 我沒有給你寫認證的，借應交稅費，應交增值稅進項 貸應交稅費待認證你自己寫 給你做了結轉肖像和進項的。
我現在就是搞不懂那個待認證，他5月份也沒抵扣。所以怎么結轉
你好，沒有抵扣不需要做。 還是掛在應交稅費待認證里面就行。