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7月31號(hào)收到款未發(fā)貨未開(kāi)票 借銀行存款30萬(wàn) 貸預(yù)收賬款商家30萬(wàn) 轉(zhuǎn)賬給總部10萬(wàn)讓總部代開(kāi)發(fā)票 總部7月未給客戶開(kāi)票 借應(yīng)付賬款總部10萬(wàn) 貸銀行存款10萬(wàn) 8月1號(hào)不轉(zhuǎn)總部款讓總部替分公司開(kāi)票了 20萬(wàn)先不轉(zhuǎn)了 7月只轉(zhuǎn)了10萬(wàn)算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬(wàn) 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無(wú)誤】就需要做 借預(yù)收賬款30萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額2萬(wàn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本25萬(wàn) 貸庫(kù)存商品25萬(wàn) 就這些嗎？老師還需要加其他分錄嗎

2023-08-01 22:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-08-01 22:43

同學(xué)您好，不需要做其他分錄了

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你好，學(xué)員，上面分錄寫的沒(méi)問(wèn)題的
2023-08-01
同學(xué)您好，不需要做其他分錄了
2023-08-01
您好 您分錄上沒(méi)有預(yù)付賬款30萬(wàn)啊
2023-08-01
您好 客戶收貨后 借：預(yù)收賬款 30 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 28 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 25 貸：庫(kù)存商品 25 最后一筆銀行存款分錄不需要寫了啊 您前面7月份收到的時(shí)候不是已經(jīng)寫過(guò)了嗎 再寫就重復(fù)了
2023-08-01
你好 ； 注銷之前 ； 分公司那邊? ?這個(gè)貨物是分公司還是 總公司的；才能判斷； 到底是 哪個(gè)去銷售貨物的；這個(gè)款要怎么處理；? ?
2023-08-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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