Q
7月31號收到30萬貨款，沒有給人家發貨呢 借銀行存款30萬 貸應收賬款商家30萬 分公司注銷前轉給總部方便給人家開發票（可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢） 借應收賬款總部10萬（每天限額不能超過10萬） 貸應收賬款10萬 8月說是這月正常做賬 9月在注銷了 那還有20萬說是不轉給總部錢了 那會計分錄怎么寫？老師 寫會計分錄 說其他的不要評論謝謝
2023-08-01 15:54
2023-08-01 15:55
你好1. 這個預收款是分公司這邊來收款的嗎？ 才好判斷 ； 你這個是做分公司的分錄還是總公司的分錄的
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分公司的分錄
你好；? 如果不轉給總部； 那這個錢 后期是分公司來退給客戶的嗎?
不退了準備
你好；不退； 那這個錢? 實際收到30萬； 你發貨了10萬給客戶；? 20萬直接算是不退；額外的收入嗎？ 不然你科目不好做賬的?