Q
7月31號收到30萬貨款，沒有給人家發貨呢 借銀行存款30萬 貸應收賬款商家30萬 分公司注銷前轉給總部方便給人家開發票（可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢） 借應收賬款總部10萬（每天限額不能超過10萬） 貸應收賬款總部10萬 8月說是這月正常做賬 9月在注銷了 那還有20萬說是不轉給總部錢 不讓總部代開發票了應該 那會計分錄怎么寫？老師 寫會計分錄 說其他的不要評論謝謝
2023-08-01 15:55
2023-08-01 16:01
你好 ； 注銷之前 ； 分公司那邊? ?這個貨物是分公司還是 總公司的；才能判斷； 到底是 哪個去銷售貨物的；這個款要怎么處理；? ?
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算分公司銷售的
分公司的? 做收入結轉成本 ； 為什么要給總部去；總部去開票的； 不合理的?
分公司要注銷 所以轉給總部 7月31號轉給總部10萬 分公司收到這個款沒發貨7月沒給客戶開發票 那7月賬怎么寫？7月算無票收入吧？8月賬上還有20萬沒轉給總部，9月分公司注銷換新公司名稱 那8月得給客戶開票吧？會計分錄寫啥才對？
你好；? ?1. 7月你發貨了 沒有開票； 走無票收入； 比如； 借銀行存款 貸主營業務收入- 無票收入； 應交稅費-應交增值稅 ； 2.? ?這個20萬? 是還沒有發貨的部分嗎? ?、只是先發10萬的貨物嗎?
7月30萬沒有發貨噢 只是收款了
你好； 那你? 7月收款； 就只做； 借銀行存款貸應收賬款 ；? 如果要轉移業務讓總部去 以后開票和發貨給客戶 ；你只需要做； 借應收賬款貸銀行存款即可? ?