老師，公司是一般納稅人，22年11月開進來一張運輸費專用發票，因為沒開銷項發票所以一直到現在都沒認證，現在匯算清繳了我可以把這張票費用票金額先抵減22年利潤，稅額等這個月認證后再在用嗎
你好 可以的，這個你作為2022年的成本費用，然后增值稅作為留抵稅額的
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老師您好，請問一般納稅人收到了一張專票（費用）但近幾個月公司都沒有任何收入（沒開過票）這張專票要先認證嗎？還是先做賬，等有抵扣的稅額時在認證？
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我們公司是今年10月升成一般納稅人的，去年9月成立。一直沒業務零申報，今年9月開始生產。但去年12月有一張專用發票買車子的（老板私賬最開始有一筆錢打到對公賬戶對公付款買的車子），也就是小規模時期收到了一張專用發票，然后一直0申報沒做賬。現在我進認證系統，發現這張發票在認證系統里。那么，認證是肯定要認證掉，要不要進項轉出？然后折舊從哪個月開始算？
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老師，公司是一般納稅人，22年11月開進來一張運輸費專用發票，因為沒開銷項發票所以一直到現在都沒認證，現在匯算清繳了我可以把這張票費用票金額先抵減22年利潤，稅額等這個月認證后再在用嗎
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老師，公司是一般納稅人，符合小型微利企業優惠政策條件，請問22年10月份開進來13%的汽油費用專票，22年沒認證，請問我在匯算清繳能抵減利潤嗎？今年認證再后抵稅，該怎樣做分錄呢
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老師，公司有兩張22年10月份運輸費發票沒認證，但是今年匯算清繳時有利潤，想先用這兩張票的金額抵減利潤，稅額認證時再用，但是在匯算時這個金額該填在105000納稅調整表扣除類哪行哪列？
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請問會計分錄怎么寫
借：管理費用等 增值稅---待抵扣增值稅 待：銀行存款
老師，這個費用票金額在匯算清繳時我應該在納稅調整明細里哪里填寫調減？是跨期票還是哪里？
你這個匯算清繳不需要調整啊
老師，公司是商貿企業，以經營鋼材為主，運輸票是費用，這張發費用票現在還沒認證呢，就是這個月認證了也是23年了，匯算清繳22年的利潤想調減這能先用這張票了
不知道調減該在哪行哪列里填寫，只看到有個跨期
你是到2023年還沒有認證嗎？
嗯，是的，這個月開票，下個月認證
那不行，你這個都跨期了
這種情況我該怎么辦
你要做到2023年的賬里面阿