增值稅及附加稅費申報表適用于一般納稅人附列資料五，增值稅稅額里有數，但這個月是只有一筆未開票收入和水電發票。按理說有銷和進為什么還有數，是我哪張表填錯了嗎？
你好，截圖你的主表看一下的。
-
Q
我司上個月有金稅盤服務費280可以減免，但是當時銷項小于進項沒有抵減，我這月填了主表23行和附表4，減免280，但是申報沒過，顯示（本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅及附加稅費申報表（適用于增值稅一般納稅人）》23行本期應納稅減征額一般項目本月280.00加即征即退項目本月0.00之和。）是什么原因
-
Q
老師您好，如附件，增值稅納稅申報主表，按適用稅率計稅銷售額 與 其中：應稅貨物銷售額 不一致有什么影響嗎？是因為前一個月申報了未開票收入，本月這筆又開票了，在本月未開票收入又填了個負數造成的
-
Q
我們公司之前收到一張發票，因為是購買飲料用作集體福利的，所以申報增值稅時做了勾選抵扣和進項轉出的處理，后來發現發票有誤，送回銷售方作廢了，現在收到了對方重新開具的發票，申報增值稅時發現報表《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）（本期進項稅額明細）》的第20欄“紅字專用發票信息表注明的進項稅額”那里，又自動填入了之前紅沖發票的稅額，但是之前沒有抵扣到這筆稅額，已經做轉出了，怎么處理
-
Q
增值稅及附加稅費申報表適用于一般納稅人附列資料五，增值稅稅額里有數，但這個月是只有一筆未開票收入和水電發票。按理說有銷和進為什么還有數，是我哪張表填錯了嗎？
-
Q
老師，我申報增值稅有無票收入，我在申報時候用一健集成，數據出來后，有個無票收入是否我選擇是把無票收入金額填上去了，然后在增值稅及附加稅費申報表中只有專票和普票數據，無票收入數據沒得，這是怎么回事呀
熱門問答 更多>
-
有個人要入到我們小規模單位交五險，他全款付給我們，我第一次接觸這種，請問怎么處理？
-
老師好，我們是一般納稅人，這個月增值稅是零，水利基金還用交嗎？水利基金的計稅依據是什么？
-
注銷基本戶都需要帶什么資料
-
2021年預收客戶款項10萬元，現在客戶要求開票到2025年5月份，可以嗎？
-
老師好！2024年10月公司向外借進款3千萬和借出2千多萬，還有大大小小幾百萬到目前為止沒有還，今年匯算清繳會有什么風險嗎？
-
實收資本減資要什么手續，要不要交稅
-
2024年的餐費發票在2025年報銷入賬，現在進行2024年企業所得稅匯算清繳，需要把這部分金額調整到24年去嗎？
-
老師，員工工傷醫藥費應該算在工資一起嗎
-
老師我上年度雖然計提了所得稅，但沒交，我應該怎么處理
-
老師好，24年12月少計提啦工資一萬多，24年匯算清繳還沒有做，現在如何補提呢，如何做分錄，謝謝老師
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
這個都有數字而且改不了，請問是哪個表帶出來的呢？
你好，截圖你的主表看一下的。
是咋回事
是不是我要填寫附列資料22列
你好，你是不是有增值稅退稅政策已經退回來了，增值稅這一部分可以抵扣你的附加稅。
是不是我要填寫附列資料二表里的22列
你好，其他的都不需要填寫，我上面問的，那你能看懂嗎？
不太明白
你有增量留抵退稅的政策，這個理解嗎？能看懂吧，這個增值稅給你退回來了，附加稅應該退給你退回來，但是他沒有退回來以后可以抵扣你需要繳納的附加稅。