您好老師，我們公司是小規模納稅人，1到3月份開具發票30000，其中1萬是1月份開的按照3%開具的，其余是按照1%開具的，那么增值稅申報時按照30000/1+1%。計算出銷售額，填寫到增值稅及附加費申報表的小微企業免稅銷售額內，不用填寫減免稅申報表了吧
你好，這些都是普通發票的嗎？
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小規模納稅人在4月份開具了一張1%的發票，其它都是按照免稅開的，在現在這個第二季度申報增值稅及附加稅時需要怎么填寫？需要把1%稅額也加進去填寫嗎？
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您好老師，我們公司是小規模納稅人，1到3月份開具發票30000，其中1萬是1月份開的按照3%開具的，其余是按照1%開具的，那么增值稅申報時按照30000/1+1%。計算出銷售額，填寫到增值稅及附加費申報表的小微企業免稅銷售額內，不用填寫減免稅申報表了吧
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老師，我想問下就是1月開具普票發票是按3%開具的（當時政策未下發時開具）2-3月按1%開具普通發票，1-3月發票上所列的不含稅銷售額為129w，含稅發票金額為130w，在填小規模增值稅及附加稅申報表時應在哪個項目列表填寫，填寫金額是按照發票所示的不含稅銷售額129w填寫，還是按照:不含稅的銷售額126=130/（1+3%）填寫？
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Q
老師您好，請問現在小規模減按1%計征增值稅，且季度30萬內免稅，銷售發票是開的1%稅率的稅額，增值稅申報表上免稅是按照3%計算，那么入賬免稅的營業外收入是按照增值稅的3%入賬，還是發票開的1%入賬呢？
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Q
您好，小規模納稅人開票30萬以下，未達到起征點，本身使用稅率是3%，現在有政策優惠，實際開出的發票稅率是1%，那么增值稅申報表中本期免稅額怎么填，是填小微企業免稅額還是未達起征點免稅額，是按照稅率3%還是按照1%填
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都是普票
你好，都是用你的不含稅銷售額就可以的，不用自己換算，看發票上面的。
然后免稅的稅額就等于不含稅的金額乘以3%。
也就是，按照發票實際情況填寫
對的，是的，是這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快。