老師，我想問下就是1月開具普票發票是按3%開具的（當時政策未下發時開具）2-3月按1%開具普通發票，1-3月發票上所列的不含稅銷售額為129w，含稅發票金額為130w，在填小規模增值稅及附加稅申報表時應在哪個項目列表填寫，填寫金額是按照發票所示的不含稅銷售額129w填寫，還是按照:不含稅的銷售額126=130/（1+3%）填寫？
你好，按照129萬來填寫就可以了。
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您好老師，我們公司是小規模納稅人，1到3月份開具發票30000，其中1萬是1月份開的按照3%開具的，其余是按照1%開具的，那么增值稅申報時按照30000/1+1%。計算出銷售額，填寫到增值稅及附加費申報表的小微企業免稅銷售額內，不用填寫減免稅申報表了吧
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減免稅本期發生額比對 提示 不通過 當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時，《減免稅明細表》第2列本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。 本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額7920.79的2%，請確認填寫是否正確。 ，，，，這個怎么搞，填寫哪，以前沒填過，就開了一個普通發票8000,1個點的
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老師，我想問下就是1月開具普票發票是按3%開具的（當時政策未下發時開具）2-3月按1%開具普通發票，1-3月發票上所列的不含稅銷售額為129w，含稅發票金額為130w，在填小規模增值稅及附加稅申報表時應在哪個項目列表填寫，填寫金額是按照發票所示的不含稅銷售額129w填寫，還是按照:不含稅的銷售額126=130/（1+3%）填寫？
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小規模納稅人第一季度普票開了3%和1%的稅率，申報增值稅時不含稅銷售額是按發票上的未稅銷售額合計填寫還是用季度總含稅銷售額/（1+1%）倒算？
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當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時，《減免稅明細表》第2列本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。 本期填寫的適用3減1政策的本期發生額 大于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額348590.10的2%，請確認填寫是否正確。
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粵公網安備 44030002003870號
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還是按照你發票上的不含稅金額。
是在其他增值稅發票不含稅銷售額填寫129嗎？
填后系統也沒有自帶提示應交稅費，這個是什么原因
截圖你的主表看一下的。
你看下填寫的是否正確
你是需要交稅的吧？第一行沒有填寫。
哦！是的，那是下面寫了上面漏寫了，那這個減免稅申報這個表格要怎么填寫？
你好，這里需要的填寫的是你不含稅的銷售額乘以2%在本期發生額實際抵扣金額里面。
好的，謝謝老師，
不用客氣，工作愉快。