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老師我申報2022年第四季度所得稅后，又報了印花稅，之前報表里沒計提這個印花稅，導致所得稅多交了，2023年1月做賬要怎么處理呀
2023-02-04 16:59
2023-02-04 17:07
借稅金及附加貸銀行 可以直接做這一個的
相關問題討論
借稅金及附加貸銀行
可以直接做這一個的
2023-02-04
你好，分錄
借：稅金以及附加
貸：銀行存款
2023-01-13
同學你好
是什么會計準則
2023-02-07
學員你好，可以在本月計提繳納的
2023-01-04
你好把這個月結轉到管理費用-其他就可以，摘要寫領頭調整
2025-01-10
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老師我報工商年檢納稅總額這個數，實際2021年第四季度的所得稅2000我沒計提，直接在2022年1月做的計提和繳納，2021年財務報表上應交稅費科目是我銷售材料的增值稅3000左右，當時未做減免稅額，實際繳納了企業所得稅和印花稅，我填的納稅總額是我實際繳納的企業所得稅和印花稅，然后就和財務報表應交稅費不一致，這么填對嗎
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老師，2022年四季度印花稅30元，在年底忘了計提，所有稅財務報表都已經申報了，這個怎么處理，可不可以直接在本月計提繳納
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老師好，2023年1月申報2022年印花稅，2022年12月忘記計提了，第四季度企業所得稅已申報，請問要怎么辦？是要在2023年1月補計提嗎，分錄怎樣寫
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Q
老師我申報2022年第四季度所得稅后，又報了印花稅，之前報表里沒計提這個印花稅，導致所得稅多交了，2023年1月做賬要怎么處理呀
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老師！我一月份教的有企業所得稅和印花稅！但2022年12月份忘了計提的！怎么弄？2022年第四季度的報表1月份已經報過了
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就放在2023年1月里面，不改2022年，就按不計提的方式，直接交直接做，不通過應交稅費 應交印花稅
這樣簡單點，不然好麻煩，備注寫清潔印花稅的時間段
你好對的 平時你計提的嗎 準則里面可以不計提
以前沒交過印花稅，最近專管員群里老催，就交了
印花稅入法了
交的購銷合同的印花稅
可以計提可以不計提 你自己選擇
購銷合同，是應該按合同未稅來算，還是合同總額，我看好多說明，是合同簽定時要價稅分離，就按未稅交
簽總額，就按價稅合計
購和銷都要交，也不少呀
不含稅是的 都需要交
老師公司合同管理比較混亂，能按開票和收票的未稅算嗎，進銷項對應的金額
你好可以的 可以的，
好的，謝謝老師
不用客氣 周末愉快